木葉蕭蕭 追問

2020-07-31 10:51

當時是認證了，但發票沒收到沒做賬，現在才收到發票，要進項稅額轉出嗎？如何做分錄

微微老師 解答

2020-07-31 10:51

您好，是需要做進項轉出的。當時你們認證發票沒有做分錄?

木葉蕭蕭 追問

2020-07-31 11:05

發票沒到，所以沒做？這下怎么做分錄

微微老師 解答

2020-07-31 11:09

您好，那報稅的時候，做了對吧？那報稅做轉出就好，都不用做分錄了。

木葉蕭蕭 追問

2020-07-31 11:12

好的 是只報稅未做賬

木葉蕭蕭 追問

2020-07-31 11:14

發票是退給銷售方紅沖嗎？

木葉蕭蕭 追問

2020-07-31 11:15

對方該如何做賬呢，他們也做銷項了

微微老師 解答

2020-07-31 11:24

您好，那報稅做轉出就好，都不用做分錄了

木葉蕭蕭 追問

2020-07-31 11:28

發票寄給他是應該紅沖處理嗎？銷項也好轉出嗎？銷售方當時做賬了，轉出分錄怎么做

微微老師 解答

2020-07-31 11:51

您好，認證了，你要出紅字信息表讓對方做紅沖。他們入賬就直接沖銷之前做的憑證就OK

木葉蕭蕭 追問

2020-07-31 11:58

紅字信息表有模版嗎？怎么操作，直接在稅控盤可以紅沖上年的發票嗎？

微微老師 解答

2020-07-31 13:36

您好，在開票軟件上弄的。https://jingyan.baidu.com/article/acf728fd7be8b1f8e510a3c8.html