快樂人兒 追問

2020-07-31 09:44

我不記這個獨立部門的成本賬，只是記金額出來數，這樣如何寫分錄。怎樣平賬？

森林老師 解答

2020-07-31 09:47

同學，那樣不太好統計的，你的自己做流水。如果單設個部門，發生費用。輔助核算寫這個部門的名稱，月底直接財務軟件里就出來他的總費用了，成本設個二級科目，如成本-甲部門   收入一樣，收入-甲收入。 如果你不進行他們的利潤處理，那你就是正常做賬，自己做個標記就可以了。

快樂人兒 追問

2020-07-31 10:13

供應商貨款開票，額外付稅金（現金）
支付
借：銀行
     貸：其他應付款—某某公司
稅金
借：營業外支出 —某某公司
  貨：銀行
期末結轉

森林老師 解答

2020-07-31 10:15

同學，您好，稅是誰去申報繳納了。

快樂人兒 追問

2020-07-31 10:50

森林老師

同學，那樣不太好統計的，你的自己做流水。如果單設個部門，發生費用。輔助核算寫這個部門的名稱，月底直接財務軟件里就出來他的總費用了，成本設個二級科目，如成本-甲部門 收入一樣，收入-甲收入。 如果你不進行他們的利潤處理，那你就是正常做賬，自己做個標記就可以了
老師，用友軟件T3，是在那里增加輔助核算？成本設二級科目，具體是怎么樣？

森林老師 解答

2020-07-31 10:52

同學，您好，這個軟件我不太熟悉，一般的財務軟件都會有這個功能，你重新在平臺上提問一下，讓專業老師協助你解答。謝謝！

快樂人兒 追問

2020-07-31 11:09

是在會計科目里面，加一個輔助核算嗎？

森林老師 解答

2020-07-31 11:46

實際就是，如管理費用-水電費，輔助核算部門 甲部門，相當于水電費的費用分配到了甲部門。