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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-07-30 19:06

你好,參考一下,由你自己去申請(qǐng)紅字發(fā)票(銷售方的)

1、首先在增值稅開票系統(tǒng)里面填寫紅字發(fā)票申請(qǐng),上面有專門的格式,填列為什么開具紅字發(fā)票的原因,然后打印2份
2、公章
3、增值稅發(fā)票記賬聯(lián)原件和復(fù)印件,抵扣聯(lián)原件和復(fù)印件,發(fā)票聯(lián)原件和復(fù)印件
4、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件
5、上月銷售的該筆對(duì)應(yīng)的記賬憑證原件及復(fù)印件(包括兩筆:銷售收入,結(jié)轉(zhuǎn)損益)【嫌翻憑證麻煩的話,就自己再單獨(dú)做幾筆憑證,我們當(dāng)時(shí)就這樣操作的,帶復(fù)印件過去就可以了,原件自己帶著備用】
6、所有復(fù)印件上蓋公章,簽字,寫“此復(fù)印件與原件一致”,日期

到稅務(wù)局窗口去申請(qǐng),當(dāng)時(shí)稅務(wù)局就能給他出具一份紅字發(fā)票通知單。

憑該通知單,自己在防偽稅控系統(tǒng)里面開具紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票就可以了。

MJ。 追問

2020-07-30 19:11

防偽稅控系統(tǒng)要自己下載嗎

MJ。 追問

2020-07-30 19:13

自己做幾筆憑證是指開錯(cuò)的商品名稱嗎?

莊老師 解答

2020-07-30 19:34

其實(shí)開紅字發(fā)票就是要開一張一模一樣的負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷你之前的那張錯(cuò)開的發(fā)票。按如下操作:
1、打開開票系統(tǒng)  
2、專用發(fā)票填開(跟平常開票的界面一樣) 
3、點(diǎn)擊上面的負(fù)數(shù)按鈕(按照提示輸入紅字發(fā)票通知單NO以及原來開錯(cuò)發(fā)票的NO),系統(tǒng)會(huì)相應(yīng)找到原來的那張票信息的  
4、按照要開紅字的原來那張發(fā)票重新開一張一模一樣的發(fā)票 
5、打印出來,則會(huì)顯示負(fù)數(shù) 
6、開了負(fù)數(shù)發(fā)票之后,然后按照你平常開票一樣重新開過一張就OK了  
    
下次去發(fā)票驗(yàn)舊的時(shí)候,帶上原來的開錯(cuò)的發(fā)票以及負(fù)數(shù)發(fā)票到稅局檢查核實(shí)就行了。

莊老師 解答

2020-07-30 19:36

首先確定你的發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票
(一)增值稅專用發(fā)票沖紅
一 紅字申請(qǐng)
1、開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單(蓋公章和發(fā)票專用章)
1.1按要求填寫.防偽開票系統(tǒng) →發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請(qǐng)單→填寫相關(guān)資料→ 導(dǎo)出《申請(qǐng)單》,導(dǎo)出的《申請(qǐng)單》拷入U(xiǎn)盤,提供給稅局。
1.2開具紅字專用發(fā)票理由:(例:由于我司開給購買方的貨物名稱錯(cuò)誤,購買方無法認(rèn)證
2、發(fā)票聯(lián)復(fù)印件(原件查驗(yàn),復(fù)印件蓋公章)
3、抵扣聯(lián)復(fù)印件(原件查驗(yàn),復(fù)印件蓋公章)
4、開具發(fā)票的次月內(nèi)來辦理需銷方書面報(bào)告(蓋公章)
開具發(fā)票的次月后來辦理需購貨方書面報(bào)告(蓋購方公章)
5、一般納稅人資格證復(fù)印件(蓋公章)
注意:開具紅字通知單在開票日起90天內(nèi)辦理,一份發(fā)票對(duì)應(yīng)填寫一份紅字申請(qǐng)單,附一套完整的資料,申請(qǐng)單上注明購貨方尚未認(rèn)證【因?yàn)橐坏┌l(fā)票認(rèn)證抵扣了,就應(yīng)當(dāng)是購方向當(dāng)?shù)囟惥謾C(jī)關(guān)提出紅字發(fā)票申請(qǐng)】。
復(fù)印件并加蓋“此復(fù)印件由我司提供,與原件相符”章。

二、取到了紅字申請(qǐng)單通知書后,如果稅控系統(tǒng)→負(fù)數(shù)(如果稅局沒有提供電子版的,就選擇“直接開具”→輸入通知書單號(hào)→輸入發(fā)票代碼及發(fā)票號(hào)碼,看顯示出來的數(shù)據(jù)是否就是你所要做紅字的。確定的話,就放入新的發(fā)票,打印出來就可以了。

三、負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)用于你們公司做帳的,其余兩聯(lián)與原來開局的兩聯(lián)發(fā)票,連同《紅字申請(qǐng)通知書》都要保存好,下次購買發(fā)票的時(shí)候,稅局驗(yàn)舊的時(shí)候后一同檢查的。

(二)增值稅普通發(fā)票
不過如果跨月,自己可以自行沖紅,不用去稅局提交申請(qǐng)。直接在稅控機(jī)上操作就行了。

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相關(guān)問題討論
你好可以開紅字發(fā)票的
2022-01-01 04:37:53
同學(xué)你好,可以開紅字發(fā)票的
2022-01-01 01:02:20
紅字發(fā)票上傳,你在發(fā)票查詢里面,即使沒有上傳的,他也會(huì)顯示的。
2021-12-20 16:33:38
你好,開紅字發(fā)票的次數(shù)沒有限制的,清卡是在報(bào)稅期之前,每個(gè)月的15號(hào)有節(jié)假日的順延。
2021-12-17 14:17:36
系統(tǒng)問題,你明天再試一下
2021-11-09 14:15:27
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