MJ。 追問

2020-07-30 19:11

防偽稅控系統(tǒng)要自己下載嗎

MJ。 追問

2020-07-30 19:13

自己做幾筆憑證是指開錯(cuò)的商品名稱嗎？

莊老師 解答

2020-07-30 19:34

其實(shí)開紅字發(fā)票就是要開一張一模一樣的負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷你之前的那張錯(cuò)開的發(fā)票。按如下操作：
1、打開開票系統(tǒng)  
2、專用發(fā)票填開（跟平常開票的界面一樣） 
3、點(diǎn)擊上面的負(fù)數(shù)按鈕（按照提示輸入紅字發(fā)票通知單NO以及原來開錯(cuò)發(fā)票的NO），系統(tǒng)會(huì)相應(yīng)找到原來的那張票信息的  
4、按照要開紅字的原來那張發(fā)票重新開一張一模一樣的發(fā)票 
5、打印出來，則會(huì)顯示負(fù)數(shù) 
6、開了負(fù)數(shù)發(fā)票之后，然后按照你平常開票一樣重新開過一張就OK了  
    
下次去發(fā)票驗(yàn)舊的時(shí)候，帶上原來的開錯(cuò)的發(fā)票以及負(fù)數(shù)發(fā)票到稅局檢查核實(shí)就行了。

莊老師 解答

2020-07-30 19:36

首先確定你的發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票
(一）增值稅專用發(fā)票沖紅
一 紅字申請(qǐng)
1、開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單（蓋公章和發(fā)票專用章）
1.1按要求填寫.防偽開票系統(tǒng) →發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請(qǐng)單→填寫相關(guān)資料→ 導(dǎo)出《申請(qǐng)單》，導(dǎo)出的《申請(qǐng)單》拷入U(xiǎn)盤，提供給稅局。
1.2開具紅字專用發(fā)票理由：（例：由于我司開給購買方的貨物名稱錯(cuò)誤，購買方無法認(rèn)證
2、發(fā)票聯(lián)復(fù)印件（原件查驗(yàn)，復(fù)印件蓋公章）
3、抵扣聯(lián)復(fù)印件（原件查驗(yàn)，復(fù)印件蓋公章）
4、開具發(fā)票的次月內(nèi)來辦理需銷方書面報(bào)告（蓋公章）
開具發(fā)票的次月后來辦理需購貨方書面報(bào)告（蓋購方公章）
5、一般納稅人資格證復(fù)印件（蓋公章）
注意：開具紅字通知單在開票日起90天內(nèi)辦理，一份發(fā)票對(duì)應(yīng)填寫一份紅字申請(qǐng)單，附一套完整的資料，申請(qǐng)單上注明購貨方尚未認(rèn)證【因?yàn)橐坏┌l(fā)票認(rèn)證抵扣了，就應(yīng)當(dāng)是購方向當(dāng)?shù)囟惥謾C(jī)關(guān)提出紅字發(fā)票申請(qǐng)】。
復(fù)印件并加蓋“此復(fù)印件由我司提供，與原件相符”章。

二、取到了紅字申請(qǐng)單通知書后，如果稅控系統(tǒng)→負(fù)數(shù)（如果稅局沒有提供電子版的，就選擇“直接開具”→輸入通知書單號(hào)→輸入發(fā)票代碼及發(fā)票號(hào)碼，看顯示出來的數(shù)據(jù)是否就是你所要做紅字的。確定的話，就放入新的發(fā)票，打印出來就可以了。

三、負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)用于你們公司做帳的，其余兩聯(lián)與原來開局的兩聯(lián)發(fā)票，連同《紅字申請(qǐng)通知書》都要保存好，下次購買發(fā)票的時(shí)候，稅局驗(yàn)舊的時(shí)候后一同檢查的。

（二）增值稅普通發(fā)票
不過如果跨月，自己可以自行沖紅，不用去稅局提交申請(qǐng)。直接在稅控機(jī)上操作就行了。