Helen一 追問

2020-07-30 16:40

什么范圍？我們賣的這個產品，經營范圍中有。

meizi老師 解答

2020-07-30 16:43

你好  對方為你們提供安裝調試  可以開勞務費發票給你們的   你做成本

Helen一 追問

2020-07-30 16:47

這筆賬務怎么做？

meizi老師 解答

2020-07-30 16:48

你好    借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本-安裝費 主營業務成本-產品成本 貸 銀行存款   庫存商品

Helen一 追問

2020-07-30 16:51

收入和產品成本早已確認和結轉。現在是從去年到現在的勞務費發票還沒開。

meizi老師 解答

2020-07-30 16:54

你好   那你勞務費也得結轉成本 就算沒開票也得做 。不然你成本少做了

Helen一 追問

2020-07-30 16:59

那我現在一次性開20萬的勞務費，該怎么做賬

meizi老師 解答

2020-07-30 17:01

你好 是好久的    今年的直接做借主營主營業務成本-勞務費貸銀行存款 。去年做 ：借以前年度損益調整-勞務費 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整

Helen一 追問

2020-07-30 17:05

那還需要結轉嗎，勞務費沒接觸過，有點鬧不清楚

meizi老師 解答

2020-07-30 17:13

你好  月末你要把主營業務成本結轉到本年利潤去   這個是20年的要結轉的 。   另一個是去年 已經給你結轉了 你看看分錄