莼 追問

2020-07-30 16:31

不是很懂

莼 追問

2020-07-30 16:34

之前增值稅申報表確認的是未開票收入，不含稅金額191468.70稅額：30635.16，那么現在開了發票是不含稅金額：191468.70稅額是：30634.99

莼 追問

2020-07-30 16:36

現在開發票，是在申報表用負數沖，可是還相差稅額0.17

maize老師 解答

2020-07-30 16:48

借應收 貸主營業務收入，-191468.70 銷項稅額，-30635.16 借應收 貸主營業務收入191468.70 銷項稅額 30634.99  做結轉做借銷項稅額 30634.99-30635.16  貸營業外收入0.17

莼 追問

2020-07-30 16:49

那申報表不用管嗎？

maize老師 解答

2020-07-30 16:52

是的，四舍五入差異不需要管