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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-30 13:45

你好,暫估的成本不用沖的哦

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 13:47

那該怎么進行賬務處理呢

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 13:48

利潤也是根據暫估的成本這個來的結轉的

樸老師 解答

2020-07-30 13:53

直接把暫估的入庫紅沖了,然后重新入庫就行

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:00

那上個月的成本都是根據暫估的來的,利潤結轉這些都不管了嗎

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:02

你看這個要怎么處理

樸老師 解答

2020-07-30 14:03

多結轉了成本就原分錄負數紅沖,少結轉了直接補結轉

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:03

那肯定和真實成本還是有差異的哦

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:04

那就是把所有暫估的都紅沖掉嗎

樸老師 解答

2020-07-30 14:05

不用全部紅沖,成本部分只把差額做分錄就行了

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:16

成本是重新去結轉嗎?怎么做分錄?

樸老師 解答

2020-07-30 14:24

不是重新結轉,比如說成本應該是100,你之前暫估的是90,只結轉了90,那你現在再把10補結轉了就行了

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 14:52

能給我做個完整的分錄嗎

樸老師 解答

2020-07-30 14:59

你給我說下你的分錄和金額

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 15:07

暫估的,結轉成本后是沒有余額的為0,但是沖銷分錄又把全部暫估庫存商品做成了負數,
應付賬款紅沖了到是沒有余額了,那暫估的庫存商品不可能弄個負數掛著吧

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-30 15:09

老師,你看一下,我做的這個,正確嗎

樸老師 解答

2020-07-30 15:16

你直接原分錄負數紅沖了暫估入庫的就可以了

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相關問題討論
你好,你是收到的嗎?
2020-05-12 16:48:35
你好 先暫估 下月沖回,再按發票處理
2020-03-10 09:50:51
你好,當月賣出去產品需要結轉成本,沒有進項可以做無票購進,匯算清繳對無票成本做納稅調增處理
2019-12-07 13:31:35
你好,沒有收到可以做暫估入庫處理
2019-08-08 10:13:36
你好,根據 銷售貨物數量*單位購進或生產成本 計算結轉的
2018-04-28 09:35:03
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