傻丫頭 追問

2020-07-29 15:51

有的，做了借：管理費用-勞務費 20萬   貸：應付賬款 20萬，請問現在我需要怎么去調整？

佟老師 解答

2020-07-29 15:52

這個是20年1月份發生的費用嗎？還是發生在19年，實際取得發票在20年？

傻丫頭 追問

2020-07-29 16:52

發生在20年1月的發票也是20年1月取得

佟老師 解答

2020-07-29 17:14

那要做以前年度損益調整
借：應付賬款
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸利潤分配

傻丫頭 追問

2020-07-29 17:25

因為這筆記錯了導致要退稅，現在稅局要查賬，請問老師我該怎么去調整納稅報表，19年年度財務報表需要調整嗎？

佟老師 解答

2020-07-29 17:29

是的，19年報表要調減費用，應付賬款。同時利潤增加。這個是否查賬就看你當地要求了

傻丫頭 追問

2020-07-29 19:30

是不是說我19年的年度報表和所得稅報表都需要重新報，還有20年的一二度的季報也是需要重新申報？

佟老師 解答

2020-07-29 19:37

是的，都需要更改。季報不用修改的

傻丫頭 追問

2020-07-29 19:53

我19年的報表改了，20年的不用改嗎？

佟老師 解答

2020-07-29 22:18

20年就改個年初數，不改匯算清繳時也可以再改

傻丫頭 追問

2020-07-30 08:42

老師 您看看是不是我理解的這個，您的意思是說19年的改了20年不用改，到20年匯算清繳的時候再改年報表是這樣嗎？ 
如果20年不改，20年匯算清繳的時候不是到了21年了嗎，這樣的話是不是說我接下來的報表都要按照改了之后的報，就是期初不同，到報21年1月財務報表的時候就是20年的新數據

佟老師 解答

2020-07-30 09:06

我的意思是，到20年底再調整就可以如果你覺得麻煩，如果完整做處理，資產負債表是應該20年調整年初金額

傻丫頭 追問

2020-07-30 09:12

好的，老師，謝謝！
老師 現在調整報表需要專管員同意嗎？還是說我這邊直接修改就好了

佟老師 解答

2020-07-30 09:57

這個您看系統是否可以調整，系統可以就不用專管員同意

傻丫頭 追問

2020-07-30 11:07

好的，謝謝老師！

佟老師 解答

2020-07-30 11:08

不客氣，祝您學習愉快！