maize老師 解答

2020-07-29 13:48

可以根據這個工資表或者是結算單這個暫估這個，

桃子 追問

2020-07-29 13:51

工資表都是勞務公司做的，沒有提供過給我們

maize老師 解答

2020-07-29 13:54

那你們和對方結算咋付款，只說這個？每次收工程結算款都會支付勞務公司28%勞務費  ，需要有對應結算單這個才可以，

桃子 追問

2020-07-29 13:59

啥單據都沒有，所以不合法要工程部提供預算結算單才合理是吧

maize老師 解答

2020-07-29 14:06

是的，總要有一個單子才可以，不能啥都沒有，

桃子 追問

2020-07-29 14:08

是的，謝謝你，那還可以叫勞務公司提供工資表和考勤表之類的報表嗎？

maize老師 解答

2020-07-29 14:12

我看之前學員反饋是提供工資表這個，按這個提供工資表和勞務結算單這個對應去做，

桃子 追問

2020-07-29 14:14

我也是這么想的

maize老師 解答

2020-07-29 14:18

嗯，你找對方要這個，不能啥都沒有，啥都沒有，稅局懷疑你們和對方沒有真實交易了，

桃子 追問

2020-07-29 14:22

是啊！做假也要做?真一點之前財務啥都沒有，材料發票回來直接計入工程施工-材料費，月末工程施工-材料費直接結轉到主營業務成本。不做入庫再出庫，工程施工-材料費、人工費放資產累1604工程施工-材料、人工費…還可以這樣反方向添加科目做賬呀

maize老師 解答

2020-07-29 14:31

工程施工-材料費、人工費放資產累1604工程施工-材料、人工費 這個沒有看懂？你這個是啥，可以直接做借主營業務成本，貸工程施工可以，

桃子 追問

2020-07-29 14:39

她就把這些成本類科目直接填加在資產累做成本，不是在成本類添加這樣也行？

maize老師 解答

2020-07-29 14:48

1604  在建工程？不行，這個不行，你們建筑業這個給客戶的這個直接做工程施工下面，這個是一級科目，121  5401

桃子 追問

2020-07-29 14:56

她直接把在建工程改為工程施工再添加二級科目-料、工費，而不是在成本類-工程施工添加

maize老師 解答

2020-07-29 15:09

需要調出來，借工程施工，借在建工程，負數這樣

桃子 追問

2020-07-29 15:10

她之前都結轉完到主營業務成本了

maize老師 解答

2020-07-29 15:26

不能這樣，需要先調工程施工下面這個才可以