老師，幫我解答下，小規(guī)模公司4-6第二季度服務(wù)外包開的服務(wù)費(fèi)是否正確，含稅收入346100，國(guó)稅發(fā)票已繳稅10080.58元，購(gòu)金稅盤、維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣1050元，幫我看下以現(xiàn)圖片報(bào)稅是否正確，謝謝

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-11 09:44

老師這個(gè)表是不用填的了（增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料是嘛？是4月份購(gòu)的，6月份做減免

鄒老師解答

2016-07-11 09:42

你好，你可以把金稅盤的在以后月份填寫減免

鄒老師解答

2016-07-11 12:11

你好，是的，因?yàn)槟惝?dāng)期沒(méi)有可供減免的稅額

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