TsT&雪 追問

2020-07-29 10:26

我想清楚所有銷售發票，和未扺扣進項發票，已抵扣發票明細怎樣查

徐阿富老師 解答

2020-07-29 10:27

你好，銷售發票，自己開票系統一個月一個月查，未抵扣和已抵扣的進項在發票勾選平臺里有，

TsT&雪 追問

2020-07-29 10:29

未抵扣已扺扣也一個一個月查

徐阿富老師 解答

2020-07-29 10:33

你好，這個不需要一個月一個月，但是估計不能跨年，你進去時間選擇下就能知道可不可以選全部

TsT&雪 追問

2020-07-29 10:37

可以跨年，老師但不能全部導出未扺扣的，還有不可以認證抵扣的我要怎么樣處理，不想顯示在未扺扣里

徐阿富老師 解答

2020-07-29 10:45

你好，未抵扣的只能 查不能導出的。不抵扣的可以勾選認證后做進項轉出，也可以勾選為不抵扣，這樣下月就不顯示未抵扣了

TsT&雪 追問

2020-07-29 10:50

不可以認證的我選發票不扺扣勾選了是嗎？在所有未勾選中選擇，賬面做賬不用做什么了是嗎？

徐阿富老師 解答

2020-07-29 11:00

你好，不想抵扣的可以選不抵扣，。但是這個發票的賬還是要做的，否則會存在稅務風險的

TsT&雪 追問

2020-07-29 11:11

賬怎樣做啊，例如我的是固定資產屬于員工用的，因為不可抵扣我就不入進項稅額里，全部入固定資產，整張進項發票我選認證不抵扣可以是嗎，如果認證抵扣了我就做進項轉出是嗎。借進項轉出  貸進項稅額   再做借固定資產  貸進項轉出是吧

徐阿富老師 解答

2020-07-29 11:20

按照發票含稅金額做賬，稅額不要做出來就好。如果認證抵扣了就做進項轉出。   先按照正常抵扣做賬，再做 借固定資產  貸進項稅額轉出

TsT&雪 追問

2020-07-29 11:25

正常是借固定資產  借進項稅額，貸銀行存款    如果認證抵扣了但是不能抵扣的，我就借固定資產  貸進項稅額轉出  就做這筆可以了，進項稅額轉出一直有余額嗎

徐阿富老師 解答

2020-07-29 11:42

進項稅額轉出月末也要和銷項稅額一樣轉到未交增值稅的，月末沒有余額

TsT&雪 追問

2020-07-29 11:43

怎樣的分錄呢謝謝。

徐阿富老師 解答

2020-07-29 12:38

憑發票借固定資產  借進項稅額   貸應付賬款等   然后做進項轉出  借固定資產   貸進項稅額轉出