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送心意

曉宇老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-07-28 14:08

您好，同學。
1、我們是一般納稅人，稅率13%，給對方開具50000元的普票，我們需要繳納50000/（1+13%）*13%的增值稅銷項嗎？
答復：是的。
2、我們的進項專票能抵扣開出的普票嗎？
答復：可以抵扣，一般納稅人進項專票可以抵扣開出的普票銷項稅額。
3、對方如果是一般納稅人，他收到普票不能做進項抵扣，如果我們收到普通發票，也不能做進項抵扣，這樣理解對嗎？
答復：您的理解完全正確。
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相關問題討論
可以的，可以開普票給對方 這個不是出口發票
2020-11-12 16:26:13
您好，開進來的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開出去的，一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
收到普通發票價稅合計做賬，開普通發票正常確認收入
2022-05-05 10:03:34
增值稅一般納稅人開普通發票需要購買普通發票
2015-10-31 10:48:06
普通增值稅發票和一般納稅人普通增值稅發票 一樣
2015-11-21 12:04:57
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