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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-28 13:27

你好 你們?cè)鲋刀惗既繙p免了的話     那么你附加稅也是0報(bào)的     。

布丁 追問

2020-07-28 13:29

那分錄怎么寫？

布丁 追問

2020-07-28 13:29

如果是退增值稅、附加稅，分錄怎么寫

meizi老師 解答

2020-07-28 13:29

你好 你是因?yàn)槭裁礈p免的。  因?yàn)橐咔樵蛉~減免的話   你就開票出去做 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入   做分錄 。增值稅減免的不體現(xiàn)。 附加稅也不做計(jì)提分錄的

布丁 追問

2020-07-28 13:32

老師你幫我看看12是什么意思？

meizi老師 解答

2020-07-28 13:33

你好 意思就是 你們比如 小規(guī)模享受季度不超過30萬月度不超過10萬 是免增值稅  那么你就要把增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 。  附加稅在增值稅繳納的情況   享受減半征收  那減半的部分 就要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去

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相關(guān)問題討論
你好，一般納稅人沒有減免增值稅的說法
2018-07-10 11:16:20
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好，對(duì)的這個(gè)是減半的
2023-11-06 15:09:34
不免的。如果您對(duì)老師的回答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng)，謝謝！
2018-07-18 10:34:19
1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅。 稅控盤48O元增值稅減免，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（減免稅）480，貸管理費(fèi)用－－稅控盤480
2019-03-25 20:07:12
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