1132180767 追問

2020-07-28 10:45

是在借方

meizi老師 解答

2020-07-28 10:49

你好  那你現在收到了就做    借銀行存款貸應收賬款

1132180767 追問

2020-07-28 11:02

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-28 11:04

沒事的 希望能幫到你

1132180767 追問

2020-07-28 11:12

老師，你好，還有個問題，就是應收賬款和實際收到的差額怎么處理？少收的計財務費用，這次多收了幾分錢，記哪里呢

meizi老師 解答

2020-07-28 11:15

你好  你們有多少差額   多收的 計入營業外收入  借銀行存款貸應收賬款 營業外收入

1132180767 追問

2020-07-28 15:33

老師，普通發票上的賬號填錯了，需要重開嗎

meizi老師 解答

2020-07-28 15:35

你好 賬號信息錯誤了的話   建議是重開 。但是實際中 如果發票內容 具體的開票稅率以及金額 與實際業務一致這個也可以用。 只是最好是以后注意 別開錯了

1132180767 追問

2020-07-28 15:47

好的，謝謝老師

1132180767 追問

2020-07-28 15:49

老師，你好，現在公賬轉賬到私人賬戶，必須到代發工資及費用報銷下面的企業財務室轉，這個需要注意什么呢？用途最好選擇什么呢？

meizi老師 解答

2020-07-28 15:50

你好     你們公戶轉私戶  意思私戶去發放工資和報銷嗎

1132180767 追問

2020-07-28 15:54

其實是個人提成，也算是工資吧

1132180767 追問

2020-07-28 15:54

我們叫傭金

meizi老師 解答

2020-07-28 15:55

你好   那這個是員工的傭金還是公司以外的人的傭金 。這個處理是不一樣的分錄     勞務費是需要發票的

1132180767 追問

2020-07-28 15:57

公司以外的人的

meizi老師 解答

2020-07-28 16:01

你好   讓對方開勞務費發票給你們  你們代扣代繳個稅 按勞務報酬所得繳納

1132180767 追問

2020-07-28 18:31

但是很難開到票，因為是個人，他們沒辦法開到票，有沒有什么辦法可以解決呢？？

meizi老師 解答

2020-07-28 18:31

你好     勞務費發票  沒有發票 你們是無法稅前扣除的     這個是沒有更好的辦法