可靠的咖啡 追問

2020-07-28 08:43

都有這種情況呢

鄒老師 解答

2020-07-28 08:43

你好
內賬刷單的不需要通過應收賬款核算，不會導致應收賬款掛賬，因為內賬刷單是不通過收入核算的
而外賬款項沒有收回來，就只能計入掛賬

可靠的咖啡 追問

2020-07-28 08:46

這些是之前遺留下來的問題，內帳已經這么掛了好幾年了，外賬這么掛著不用處理嗎？

鄒老師 解答

2020-07-28 08:48

你好
內賬這個不需要做收入，不需要通過應收賬款掛賬
外賬可以按壞賬處理

可靠的咖啡 追問

2020-07-28 08:51

現在是內帳已經掛著了應收賬款了，要怎么調賬呢？

鄒老師 解答

2020-07-28 08:53

你好，你需要把之前內賬應收賬款掛賬的分錄沖銷，然后做一筆正確的分錄

可靠的咖啡 追問

2020-07-28 09:00

具體分錄怎么做呢？

鄒老師 解答

2020-07-28 09:02

你好，內賬沖銷收入
借；主營業務收入，應交稅費—應交增值稅，貸；應收賬款
然后做一筆正確的分錄
借；銀行存款等科目，貸；其他應付款

可靠的咖啡 追問

2020-07-28 09:08

好的，謝謝哈

鄒老師 解答

2020-07-28 09:10

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝