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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-27 16:20

你申報的時候預繳稅款會顯示,倒數第2欄

maize老師 解答

2020-07-27 16:21

本期預繳稅額 你這個是代開專票交稅嗎,你這個會自動生成這個下面,

maize老師 解答

2020-07-27 16:22

你申報的時候根據合計不含稅銷售額填寫1行的

maize老師 解答

2020-07-27 16:22

2行填寫專票的,3行填寫普通發票

火星上的香菇 追問

2020-07-27 16:24

哦哦,代開的專票稅額是可以從要繳納的增值稅里面扣減出來的,對嗎?

maize老師 解答

2020-07-27 16:28

是的,是的,是的,這個會顯示這個本期預繳稅額

火星上的香菇 追問

2020-07-27 16:29

好的,謝謝老師了

maize老師 解答

2020-07-27 16:46

好的,我先回復別的學員了

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相關問題討論
您好 季度銷售額超過30萬 城建稅 附加稅減半征收 季度銷售額不超過30萬 實際繳納了增值稅 城建稅減半征收 附加稅免征
2020-03-24 13:29:39
你申報的時候預繳稅款會顯示,倒數第2欄
2020-07-27 16:20:40
你好,增值稅=不含稅收入*3% 城建稅=增值稅*7%或5%*50% 教育費附加=增值稅*3%*50% 地方教育費附加=增值稅*2%*50%
2019-08-21 09:32:21
你好同學,計算45萬額度時包含專票金額。但是開具專票依然需要交增值稅
2021-10-10 13:51:09
小規模領了專票自己開具3個點的專票給客戶,開了專票就要交稅了
2019-09-27 16:34:36
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