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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-07-09 16:34

調(diào)整13年公司計提存貨跌價準備5萬元和罰款支出1萬元,納稅所得額和應(yīng)交所得稅及所得稅費用怎么計算,

炙熱的耳機 追問

2016-07-09 16:49

再請問遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債是什么意思?在這里有什么作用?

鄒老師 解答

2016-07-09 16:30

年數(shù)總和法年折舊額=30*5/15=10萬

鄒老師 解答

2016-07-09 16:43

納稅所得額=800+5+1
應(yīng)交所得稅=806*25%=201.5
所得稅費用=201.5-1=200.5

鄒老師 解答

2016-07-09 17:11

可抵扣暫時性差異確認為遞延所得稅資產(chǎn),當期納稅,以后可以抵扣
應(yīng)納稅暫時性差異確認為遞延所得稅負債,當期不納稅,以后需要納稅

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