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炙熱的耳機
于2016-07-09 16:29 發布 ??1792次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-07-09 16:34
調整13年公司計提存貨跌價準備5萬元和罰款支出1萬元,納稅所得額和應交所得稅及所得稅費用怎么計算,
炙熱的耳機 追問
2016-07-09 16:49
再請問遞延所得稅資產或遞延所得稅負債是什么意思?在這里有什么作用?
鄒老師 解答
2016-07-09 16:30
年數總和法年折舊額=30*5/15=10萬
2016-07-09 16:43
納稅所得額=800+5+1應交所得稅=806*25%=201.5所得稅費用=201.5-1=200.5
2016-07-09 17:11
可抵扣暫時性差異確認為遞延所得稅資產,當期納稅,以后可以抵扣應納稅暫時性差異確認為遞延所得稅負債,當期不納稅,以后需要納稅
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2016-07-09 16:49
鄒老師 解答
2016-07-09 16:30
鄒老師 解答
2016-07-09 16:43
鄒老師 解答
2016-07-09 17:11