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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-07-27 14:13

你好,你們實際收到固定資產了嗎?是否使用?

多啦·君 追問

2020-07-27 14:18

沒有使用,是信息錯誤  導致提前入賬并提取折舊

QQ老師 解答

2020-07-27 14:20

您好,固定資產原分錄紅字沖回,計提的折舊通過以前年度損益調整沖回。

多啦·君 追問

2020-07-27 14:23

這樣就會改變資產負債表期初利潤,我們審計報告出來了  可以通過今年的營業外收入在做嗎?

QQ老師 解答

2020-07-27 14:24

你好,按規定是不可以的。

多啦·君 追問

2020-07-27 14:26

如果我做以前年度損益  我可以不改變期初數  直接調整本年利潤嗎

QQ老師 解答

2020-07-27 14:30

你好,按規定是不可以的,否則存在一定的查賬風險。

多啦·君 追問

2020-07-27 14:36

做以前年度損益  去年的匯算我們已經做了  今年要怎么處理呢匯算的時候

QQ老師 解答

2020-07-27 14:38

你好!直接申請修改匯算清繳就可以

多啦·君 追問

2020-07-27 14:40

修改19年的,可以在20年的匯算里面把折舊調出來交稅嗎

QQ老師 解答

2020-07-27 14:42

你好!存在查賬風險,如果這時間有查賬會有滯納金

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相關問題討論
您好,借:管理費用,銷售費用-折舊費等科目,貸;累計折舊。
2018-07-13 22:04:11
月末結轉至本年利潤科目 借:管理費用等--折舊費 貸:累計折舊 借:本年利潤 貸:管理費用等--折舊費
2018-03-16 10:05:08
你好,給固定資產計提折舊 借:制造費用等科目,貸:累計折舊?
2021-10-18 17:28:34
你好 借;固定資產清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產 借;銀行存款 ,貸;固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅 借;資產處置損益 , 貸;固定資產清理(或相反分錄)
2020-04-19 14:05:10
還在使用就沒有其他處理了。
2023-11-08 10:21:52
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