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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2020-07-27 11:45
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老師，賬上的待認證稅額借方余額是不是表示沒有認證抵扣的進項金額
答： 你好，是的，是這樣的
認證了，借:進項稅額_待認證進項稅額 貸:待抵扣進項稅額抵扣了，借:待抵扣進項稅額 貸:進項稅額。這樣對嗎？
答： 你好，認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借；應交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師本月認證的進項稅大于了銷項，產生了留底，可是外地項目又預繳2個點有3萬元，我在附表四填在建筑服務預繳欄，后面本期抵扣沒沒填，余額是3萬，可是主表預繳欄手動填了3萬，就出去本期應補退稅是負數3萬，到底怎么怎么操作好？本期的進項太多了
答： 你好，你可以先不填本期預繳稅金，只填進項稅額
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已認證待抵扣的進項稅期末余額是負數 很少碰到這種情況的吧？已認證待抵扣的進項稅期末余額在貸方是什么意思？里面沒講到這方面的知識啊 里面就講到增值是的一般情況而已啊
老師，請問我們的進項稅多了，這個月沒有認證抵扣完，剩下的留到下個月用，是不是可以直接把這個余額放在進項稅的借方余額，意思就是月末結賬時進項稅可不可以有余額
老師，請問我們的進項稅多了，這個月沒有認證抵扣完，剩下的留到下個月用，是不是可以直接把這個余額放在進項稅的借方余額，意思就是月末結賬時進項稅可不可以有余額
收到專票，計入待認證進項稅額，認證后留抵，是借：應交稅費--進項稅額 貸：應交稅額--待認證進項稅額？還是借：應交稅額--待抵扣進項稅額 貸 ：貸認證進項稅額
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
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鄒老師 解答
2020-07-27 11:51
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