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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-26 11:57

同學,你好
小規模的進項發票不能抵扣銷項,可以直接做成本或者費用
買東西的時候,盡量讓對方開具

Yzq. 追問

2020-07-26 12:01

80萬的貨要我13個稅點 是不是太不合適了

Yzq. 追問

2020-07-26 12:02

要進項發票是為了什么如果要收據呢

小菲老師 解答

2020-07-26 12:04

同學,你好
有了發票才可以做賬,如果你只有收據是不能做帳的

Yzq. 追問

2020-07-26 12:05

我家會計說沒有發票就要收據 叫白條 企業所得稅按百分之九百分之五算 不知道什么意思

小菲老師 解答

2020-07-26 12:07

同學,你好
白條一般作為非正式單據入賬是不屬于稅法規定的稅前可抵扣費用,所以到期末時需要做納稅調整。
相當于稅費由你承擔

Yzq. 追問

2020-07-26 12:09

企業所得稅是自己交 那有發票能做什么

小菲老師 解答

2020-07-26 12:12

同學,你好
簡單的說(不考慮其他因素)比如,你有一張發票500,你收入1000,那你交所得稅(1000-500)*0.25=125
現在500你沒有發票,就不能稅前抵扣費用1000*0.25=250

Yzq. 追問

2020-07-26 12:15

有發票所得稅交的少是嗎

小菲老師 解答

2020-07-26 12:16

同學,你好
可以這么理解

Yzq. 追問

2020-07-26 12:17

那80萬的貨10萬的稅錢 如果不要發票 不抵扣 交多少錢稅錢吧 盈利100萬

小菲老師 解答

2020-07-26 12:26

同學,你好
這個還有附加稅,不知道你們當地是多少,還有費用,這些我都不清楚,沒有辦法算,你看下面的公式,可以自己套一下
凈利潤=(營業收入-營業成本-營業稅金及附加-期間費用-資產減值損失+公允價值變動收益-公允價值變動損失 + 投資收益+營業外收入-營業外支出)*0.25

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相關問題討論
你好,不涉及到進項抵扣的情況,價稅合計都入成本
2016-07-08 17:35:46
你好,你們是購入的,沒有發票嗎?是查賬征收的嗎?
2020-09-29 21:20:17
你好,如果你是小規模納稅人,沒有進項發票的話,那么一般就是按照您的銷售收入來確定應繳納的企業所得稅稅額。 從2019年開始。小規模納稅人,月開票額10萬以內,季度開票額30萬以內是免稅的。
2019-03-31 19:48:50
你好,按普通發票入賬,進項不得抵扣
2017-12-13 10:58:41
同學,你好 小規模的進項發票不能抵扣銷項,可以直接做成本或者費用 買東西的時候,盡量讓對方開具
2020-07-26 11:57:28
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