學堂用戶_ph850222 追問

2020-07-26 08:50

老師那比如7月增值稅專用發票銷項稅額1萬和機動車銷售統一發票銷項稅額5千在納稅申報統計一個數在銷項稅額15000元就可以了是嗎？

郭老師 解答

2020-07-26 08:56

你好
是的
一塊填寫的

學堂用戶_ph850222 追問

2020-07-26 08:58

老師銀行回單跟開的發票金額不一致呢發票金額小，銀行回單金額大，按發票金額做的銀行存款這是為什么

郭老師 解答

2020-07-26 08:59

完整的分錄怎么做的

學堂用戶_ph850222 追問

2020-07-26 09:01

分錄借銀行存款81700 貸主營業務收入70431.03 銷項稅額11268.97后面附的發票對，但是銀行回單不對比這個數多

郭老師 解答

2020-07-26 09:01

是不是之前有欠款
在其他分錄做的

郭老師 解答

2020-07-26 09:02

要不你的銀行余額不對

學堂用戶_ph850222 追問

2020-07-26 09:27

老師好的，還有應交稅費 未抵扣認證進項稅額 認證了怎么轉出呢為什么用未認證呢？

郭老師 解答

2020-07-26 09:29

借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費待認證

學堂用戶_ph850222 追問

2020-07-26 09:32

老師用未抵扣認證進項稅額這個科目是為了什么呢？

郭老師 解答

2020-07-26 09:41

沒有你說的這個科目