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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-07-23 16:43

您好,您公司工資是發放現金嗎?還是?

高貴的月餅 追問

2020-07-23 16:44

是用銀行發放的。多計提了91塊錢

張艷老師 解答

2020-07-23 16:45

等下月發放工資時,再扣回來就是了。

高貴的月餅 追問

2020-07-23 16:47

不想扣。  該怎么調整做分錄

張艷老師 解答

2020-07-23 16:50

這樣的話,那就做計提分錄的反向分錄或紅字分錄就好了。
借:應付職工薪酬--工資
    貸:管理費用等--工資

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相關問題討論
做一筆與上期分錄相反的分錄,金額就是你需要調整的金額
2015-11-16 10:49:32
您好,您公司工資是發放現金嗎?還是?
2020-07-23 16:43:16
你好,補計提500的工資就是了 借;以前年度損益調整等科目 貸;應付 職工薪酬 500
2018-01-20 16:43:25
沖減多計提的工資費用
2019-10-22 15:18:30
你好 你是當月已經計提了 發放是少發放了還是多發放了
2019-12-04 11:18:03
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