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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-23 16:41

你好  要交增值稅的

注會高效取證班-Steon 追問

2020-07-23 16:43

是所有企業都要嗎   還是有區分的

注會高效取證班-Steon 追問

2020-07-23 16:46

我這里有個合伙企業  之前出售沒有申報增值稅   會計說只交個稅

玲老師 解答

2020-07-23 16:49

你好 要交的 
根據財稅〔2016〕36號文件規定,企業出售股票屬金融商品轉讓,另依據財政部關于印發《增值稅會計處理規定》的通知(財會〔2016〕22號)的規定,金融商品轉讓應通過應交稅費--轉讓金融商品應交增值稅科目,具體分錄如下:

(一)、股票實際轉讓月末,產生轉讓收益分錄

借:投資收益

貸:應交稅費--轉讓金融商品應交增值稅

(二)、股票實際轉讓月末,產生轉讓損失分錄

借:應交稅費--轉讓金融商品應交增值稅

貸:投資收益

(三)、交納增值稅分錄

借:應交稅費--轉讓金融商品應交增值稅

貸:銀行存款

(四)、如果年末應交稅費--轉讓金融商品應交增值稅科目有余額,則需做相反分錄結轉

注會高效取證班-Steon 追問

2020-07-23 16:50

明白了,謝謝您

玲老師 解答

2020-07-23 16:52

不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問?。?/p>

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相關問題討論
你好 要交增值稅的
2020-07-23 16:41:46
你好? 看提示? ? 代開的專票價稅合計是1390370? ?(不含稅1349873.79)核對下
2022-01-16 20:10:55
是應該按實際銷售額申報
2018-11-02 10:19:21
你好 按實際銷售額填寫 申報青蛙在?
2021-06-25 09:39:45
您好,就是轉讓的申報,《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)的第5行“一般計稅方法計稅(全部征稅項目)6%稅率”對應“未開具發票”第5列、第6列分別填報“銷售額” 在《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)“項目及欄次”對應“6%稅率的金融商品轉讓項目”欄第1列“本期服務、不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額)” 這里有案例您參考下 https://www.sohu.com/a/658590779_120100289
2024-08-24 18:45:09
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