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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-23 15:58

你好，月末結轉增值稅，如果進項大于銷項，是需要做相應的結轉分錄的
借；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），貸；應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

天使愛美麗 追問

2020-07-23 15:59

那，未交增值稅哪去了

天使愛美麗 追問

2020-07-23 16:00

那轉出未交增值稅借方代表留抵稅額？

鄒老師 解答

2020-07-23 16:03

你好，因為沒有增值稅需要繳納，就不需要做未交增值稅賬務處理
轉出未交增值稅借方代表留抵稅額

天使愛美麗 追問

2020-07-23 16:05

為什么銷售項進項不直接結轉到未交增值稅？需要用轉出未交增值稅科目呢

鄒老師 解答

2020-07-23 16:07

你好，這個就是增值稅結轉賬務處理的規(guī)定

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相關問題討論
您好 簡易計稅不結轉增值稅 結轉增值稅只是一般銷項?進項結轉增值稅
2020-05-12 06:39:16
你好，根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結轉 期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
借 銷項 貸 進項 差額計入未交增值稅！
2019-01-09 10:16:33
期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅3464.34
2017-08-15 15:28:17
這個結轉做借銷項稅額 5322.16-3796.45 轉出未交增值稅， 貸進項稅額125300.82 你這個之前都沒有結轉么，那現(xiàn)在一起結轉做借銷項稅額132109.17 貸進項稅額 125300.82 轉出未交增值稅，
2019-11-07 10:06:22
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