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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-23 15:58

你好,月末結轉增值稅,如果進項大于銷項,是需要做相應的結轉分錄的
借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

天使愛美麗 追問

2020-07-23 15:59

那,未交增值稅哪去了

天使愛美麗 追問

2020-07-23 16:00

那轉出未交增值稅借方代表留抵稅額?

鄒老師 解答

2020-07-23 16:03

你好,因為沒有增值稅需要繳納,就不需要做未交增值稅賬務處理
轉出未交增值稅借方代表留抵稅額

天使愛美麗 追問

2020-07-23 16:05

為什么銷售項進項不直接結轉到未交增值稅?需要用轉出未交增值稅科目呢

鄒老師 解答

2020-07-23 16:07

你好,這個就是增值稅結轉賬務處理的規定

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相關問題討論
您好 簡易計稅不結轉增值稅 結轉增值稅只是一般銷項?進項結轉增值稅
2020-05-12 06:39:16
你好,根據銷項稅額與進項稅額的差額結轉 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
借 銷項 貸 進項 差額計入未交增值稅!
2019-01-09 10:16:33
期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅3464.34
2017-08-15 15:28:17
這個結轉做借銷項稅額 5322.16-3796.45 轉出未交增值稅, 貸進項稅額125300.82 你這個之前都沒有結轉么,那現在一起結轉做借銷項稅額132109.17 貸進項稅額 125300.82 轉出未交增值稅,
2019-11-07 10:06:22
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