在結(jié)算并支付本月貨款時，供應商直接用上一年度的返點抵扣本貨款，這種情怎么做分錄？

答： 你好? ? ?是直接貨返還是現(xiàn)金返利 來支付抵減??

發(fā)生退貨的貨款供應商沒有退回，直接用于抵扣貨款，怎么做分錄

答： 借：原材料 負數(shù) 貸：應付賬款 負數(shù) 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù)

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

退貨給供應商，供應商應該退回的錢從下次貨款中抵扣，怎么做分錄

答： 你好！退貨開發(fā)票了嗎？下次還是同樣貨物嗎？正規(guī)的應該是開紅字退貨發(fā)票沖減應付賬款