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小小羊老師

職稱： 中級會計師

2020-07-23 11:15

分錄  借：銀行存款  貸：主營業務收入  
主表填寫“免稅銷售額”，附表一填寫“免稅”欄的“服務、不動產和無形資產”，減免稅明細表填“免稅項目”，選擇相應的免稅政策代碼

奶油拉花 追問

2020-07-23 11:16

只做這一個分錄就可以了嗎？ 免的增值稅需要做賬務處理嗎？

奶油拉花 追問

2020-07-23 11:17

免了增值稅 那么附加稅申報是否可以零申報了？

小小羊老師 解答

2020-07-23 11:50

是的，增值稅免了，附加稅0申報

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分錄 借：銀行存款 貸：主營業務收入 主表填寫“免稅銷售額”，附表一填寫“免稅”欄的“服務、不動產和無形資產”，減免稅明細表填“免稅項目”，選擇相應的免稅政策代碼
2020-07-23 11:15:32
你好，借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入
2020-05-15 18:47:37
收到個稅手續費返還，按“商務輔助服務—經紀代理服務”繳納6%的增值稅 借：銀行存款 貸：其他收益/營業外收入 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 增值稅申報表應填列在未開票發票欄次。
2020-05-14 10:18:02
這個的話，取得的收入，就不用價稅分離，全部記入收入，就可以啦
2020-04-16 13:51:33
借應收 貸主營業務收入
2020-10-17 11:03:44
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