昏睡的蝸牛 追問

2020-07-23 09:50

那期初余額不平衡，需要怎么操作呢？

海老師 解答

2020-07-23 09:51

您先看看是什么原因導致的不平衡，把每個科目先做好對應的分錄

昏睡的蝸牛 追問

2020-07-23 09:55

之前這個公司沒有做過賬，所以各科目沒有金額，現在就銀行存款有余額，肯定期初不平衡呀，現在問題是怎么把期初設置平衡。

海老師 解答

2020-07-23 10:13

那么你銀行存款的錢是哪里來的呢，如果是老板的那么就貸方是其他應付款-老板  一借一貸就平了

昏睡的蝸牛 追問

2020-07-23 10:18

應該是之前的收款呀這些，只不過沒有做賬。

海老師 解答

2020-07-23 10:22

那意思是收入是嗎，那就把不平的部分可以放到未分配利潤里面來調平

昏睡的蝸牛 追問

2020-07-23 10:35

好的，謝謝

海老師 解答

2020-07-23 10:37

不客氣，祝您生活工作愉快