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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-23 08:33

沒有留底稅額嗎 ,增值稅=銷項稅額-進項稅額,假設(shè)都是13%專票,那需要交增值稅 =18.3萬/(1+13%)*13%-18萬/(1+13%)*13%對應(yīng)附加稅=(18.3萬/(1+13%)*13%-18萬/(1+13%)*13%))*12% ,企業(yè)所得稅查賬看的是利潤 1-本季度最后一個月,理論話,假設(shè)是小型微利,利潤(18.3萬/(1+13%)-18萬/(1+13%)-(18.3萬/(1+13%)*13%-18萬/(1+13%)*13%))*12%)*5%

maize老師 解答

2020-07-23 08:34

具體計算公式如下:

累計預扣預繳應(yīng)納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除

本期應(yīng)預扣預繳稅額=(累計預扣預繳應(yīng)納稅所得額×預扣率-速算扣除數(shù))-累計減免稅額-累計已預扣預繳稅額

其中:累計減除費用,按照5000元/月乘以納稅人當年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計算。

??????冰冰?????? 追問

2020-07-23 08:46

企業(yè)所得稅這里沒看明白 請您詳細說一下

maize老師 解答

2020-07-23 08:50

二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

  上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。

  從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標,應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下:

  季度平均值=(季初值+季末值)÷2

  全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

  年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。 查賬是收入-成本-費用 =利潤總額,你給數(shù)據(jù)有限,根據(jù)這個算出來利潤總額不超過100萬 ,所以這個實際交稅率是5%

maize老師 解答

2020-07-23 08:51

收入-成本-交附加稅=利潤,這個是理想化條件,實務(wù)中一般直接看利潤總額本年累計數(shù)

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相關(guān)問題討論
按照虛開發(fā)票的金額繳納補交即可
2019-09-29 20:35:27
沒有留底稅額嗎 ,增值稅=銷項稅額-進項稅額,假設(shè)都是13%專票,那需要交增值稅 =18.3萬/(1%2B13%)*13%-18萬/(1%2B13%)*13%對應(yīng)附加稅=(18.3萬/(1%2B13%)*13%-18萬/(1%2B13%)*13%))*12% ,企業(yè)所得稅查賬看的是利潤 1-本季度最后一個月,理論話,假設(shè)是小型微利,利潤(18.3萬/(1%2B13%)-18萬/(1%2B13%)-(18.3萬/(1%2B13%)*13%-18萬/(1%2B13%)*13%))*12%)*5%
2020-07-23 08:33:53
你好,這個是銷售開具的負數(shù)發(fā)票,還是購進取得的負數(shù)發(fā)票?
2019-08-06 22:51:36
小作坊可以去稅務(wù)局代開專票
2019-03-19 20:46:09
你好,開收購發(fā)票,你得問一下你稅務(wù)局,你稅務(wù)局那邊同意才行。
2023-02-17 14:26:30
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