我們是商貿企業一般納稅人 請老師幫我計算下我們銷售貨物進項發票18萬 銷項發票18.3萬元 想計算一下都交什么稅 具體怎么計算出來的 麻煩老師回復下 謝謝
??????冰冰??????
于2020-07-23 08:29 發布 ??1236次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-07-23 08:33
沒有留底稅額嗎 ,增值稅=銷項稅額-進項稅額,假設都是13%專票,那需要交增值稅 =18.3萬/(1+13%)*13%-18萬/(1+13%)*13%對應附加稅=(18.3萬/(1+13%)*13%-18萬/(1+13%)*13%))*12% ,企業所得稅查賬看的是利潤 1-本季度最后一個月,理論話,假設是小型微利,利潤(18.3萬/(1+13%)-18萬/(1+13%)-(18.3萬/(1+13%)*13%-18萬/(1+13%)*13%))*12%)*5%
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按照虛開發票的金額繳納補交即可
2019-09-29 20:35:27

沒有留底稅額嗎 ,增值稅=銷項稅額-進項稅額,假設都是13%專票,那需要交增值稅 =18.3萬/(1%2B13%)*13%-18萬/(1%2B13%)*13%對應附加稅=(18.3萬/(1%2B13%)*13%-18萬/(1%2B13%)*13%))*12% ,企業所得稅查賬看的是利潤 1-本季度最后一個月,理論話,假設是小型微利,利潤(18.3萬/(1%2B13%)-18萬/(1%2B13%)-(18.3萬/(1%2B13%)*13%-18萬/(1%2B13%)*13%))*12%)*5%
2020-07-23 08:33:53

你好,這個是銷售開具的負數發票,還是購進取得的負數發票?
2019-08-06 22:51:36

小作坊可以去稅務局代開專票
2019-03-19 20:46:09

你好,開收購發票,你得問一下你稅務局,你稅務局那邊同意才行。
2023-02-17 14:26:30
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maize老師 解答
2020-07-23 08:34
??????冰冰?????? 追問
2020-07-23 08:46
maize老師 解答
2020-07-23 08:50
maize老師 解答
2020-07-23 08:51