思蕊 追問

2020-07-22 21:02

對，實際本月總收入是提現后到對公戶上的錢+本月實際工資數。但是總收入在結算工資錢，不在對公賬戶體現，是存在一個第三方虛擬軟件里

郭老師 解答

2020-07-22 21:03

那這個工資屬于你們單位職工的嗎？

思蕊 追問

2020-07-22 21:03

是，都我們單位的職工。

郭老師 解答

2020-07-22 21:04

那你們走代收代付結應收賬款貸，主營業務收入應交稅費，借應付職工薪酬貸應收賬款。

思蕊 追問

2020-07-22 21:10

那這個應交稅費和主營業務收入是發工資之前的總收入算的嗎？

郭老師 解答

2020-07-22 21:14

你好是的，你不就是根據這個來開發票的嗎？

思蕊 追問

2020-07-22 21:19

不是，總部開專票的只是結算他應收的那部服務費。大約是這個總收入的10%。

思蕊 追問

2020-07-22 21:19

不是，總部開專票的只是結算他應收的那部服務費。大約是這個總收入的10%。

郭老師 解答

2020-07-22 21:21

那你們這個是具體的什么業務

郭老師 解答

2020-07-22 21:21

你開100的發票
他給職工20
給你80
然后你們需要給職工的嗎

思蕊 追問

2020-07-22 21:27

跑腿代送服務。打個比方，比如上個月總收入100.總公司拿的是他們應拿的抽點10（開專票）。剩余90存在第三方，我們要先發工資85。剩余5提現出來才是對公賬戶上的金額。。

郭老師 解答

2020-07-22 21:28

你開發票給開90萬的嗎

思蕊 追問

2020-07-22 21:30

打個比方。沒，總部只是要求開他們收的抽點10（專票）其他的90沒票

郭老師 解答

2020-07-22 21:34

那這個職工不是你的成本了
你們的合同這么簽訂的
就是五萬的嗎

思蕊 追問

2020-07-22 21:38

工資不算成本了嗎?   沒合同，剛接觸，不知道該怎么做賬。開票的金額比實際到對公戶上錢多，。不知道該怎樣做。

郭老師 解答

2020-07-22 21:42

你收入五萬
成本90不合理吧

郭老師 解答

2020-07-22 21:43

差額放到營業外收入或者代收代付

思蕊 追問

2020-07-22 21:47

不是很明白，你是說5和90之間的工資85（差額）嗎?不是很懂。老師可以給細講下。具體的賬該怎么做

郭老師 解答

2020-07-22 21:50

成本不可以大于收入
這個理解吧

思蕊 追問

2020-07-22 21:53

嗯，這個理解

郭老師 解答

2020-07-22 21:54

你做收入5萬
成本一次做了90萬
稅務局不得找你