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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-22 11:59

你好 原來分錄發來看一下  可以沖的

追問

2020-07-22 12:13

原來分錄就是: 借:管理費用
          貸:應付職工薪酬-福利費

玲老師 解答

2020-07-22 12:14

借應付職工薪酬貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸應交稅費,應交企業所得稅,借以前年度稅調整大未分配利潤

玲老師 解答

2020-07-22 12:14

借應付職工薪酬貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸應交稅費,應交企業所得稅,借以前年度稅調整貸未分配利潤
第一個分錄有錯別字

追問

2020-07-22 12:14

老師 假如年底沒沖完 怎么轉出來核銷

玲老師 解答

2020-07-22 12:23

年底沒沖完,是什么意思?,

玲老師 解答

2020-07-22 12:24

你是說工資沒有發放嗎?沒有發放就在應付職工薪酬,這個科目貸方掛著

追問

2020-07-22 12:27

福利費每個月都在計提嗯,當費用發生的時候,賬上就會沖減,假如到年底的時候計提的福利費
沒有沖剪完就問這部分怎么轉銷?
就是這個意思

追問

2020-07-22 12:31

那每個月計提福利費是按照按每個月工資的14% 計提呢,還是按照就是實際發生多少計提,還是有什么規定。

玲老師 解答

2020-07-22 12:35

你好  福利費不計提  實名實銷

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