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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2020-07-22 11:59

你好 原來(lái)分錄發(fā)來(lái)看一下  可以沖的

追問(wèn)

2020-07-22 12:13

原來(lái)分錄就是: 借:管理費(fèi)用
          貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)

玲老師 解答

2020-07-22 12:14

借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅,借以前年度稅調(diào)整大未分配利潤(rùn)

玲老師 解答

2020-07-22 12:14

借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅,借以前年度稅調(diào)整貸未分配利潤(rùn)
第一個(gè)分錄有錯(cuò)別字

追問(wèn)

2020-07-22 12:14

老師 假如年底沒(méi)沖完 怎么轉(zhuǎn)出來(lái)核銷(xiāo)

玲老師 解答

2020-07-22 12:23

年底沒(méi)沖完,是什么意思?,

玲老師 解答

2020-07-22 12:24

你是說(shuō)工資沒(méi)有發(fā)放嗎?沒(méi)有發(fā)放就在應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)科目貸方掛著

追問(wèn)

2020-07-22 12:27

福利費(fèi)每個(gè)月都在計(jì)提嗯,當(dāng)費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候,賬上就會(huì)沖減,假如到年底的時(shí)候計(jì)提的福利費(fèi)
沒(méi)有沖剪完就問(wèn)這部分怎么轉(zhuǎn)銷(xiāo)?
就是這個(gè)意思

追問(wèn)

2020-07-22 12:31

那每個(gè)月計(jì)提福利費(fèi)是按照按每個(gè)月工資的14% 計(jì)提呢,還是按照就是實(shí)際發(fā)生多少計(jì)提,還是有什么規(guī)定。

玲老師 解答

2020-07-22 12:35

你好  福利費(fèi)不計(jì)提  實(shí)名實(shí)銷(xiāo)

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