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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-21 22:28

已經(jīng)zhuanchu后期發(fā)現(xiàn)可以抵扣是這個意思?

晏紫 追問

2020-07-21 23:30

已抵扣發(fā)生不可抵扣 轉(zhuǎn)出時 固定資產(chǎn)凈值乘以稅率 那么如果是之前不可抵扣 后來改變用途可抵扣 那么怎么計算?

郭老師 解答

2020-07-21 23:36

可以抵扣的進(jìn)項稅額=固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)凈值/(1+適用稅率)×適用稅率

晏紫 追問

2020-07-21 23:48

那跟前者一樣咯?

晏紫 追問

2020-07-21 23:49

打錯 不一樣 那這個就不是轉(zhuǎn)出 是屬于轉(zhuǎn)入對嗎 ?

郭老師 解答

2020-07-21 23:50

這個是可以抵扣的
允許抵扣的

晏紫 追問

2020-07-22 14:13

計算出的數(shù)字 就是計入待抵扣科目的增值稅進(jìn)項稅額對嗎?

郭老師 解答

2020-07-22 14:16

你好
直接做進(jìn)項就可以

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相關(guān)問題討論
已經(jīng)zhuanchu后期發(fā)現(xiàn)可以抵扣是這個意思?
2020-07-21 22:28:24
你好,為什么要轉(zhuǎn)出呢?
2024-05-29 14:59:18
你這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出是這個月進(jìn)項里面的嗎
2019-11-04 18:02:23
是的,你的理解是對的
2023-04-28 17:34:21
已認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報表一般都填在23b的,如果稅務(wù)局提示你是異常,那就填在23a。
2024-02-21 15:59:22
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