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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-21 22:28

已經zhuanchu后期發現可以抵扣是這個意思?

晏紫 追問

2020-07-21 23:30

已抵扣發生不可抵扣 轉出時 固定資產凈值乘以稅率 那么如果是之前不可抵扣 后來改變用途可抵扣 那么怎么計算?

郭老師 解答

2020-07-21 23:36

可以抵扣的進項稅額=固定資產、無形資產、不動產凈值/(1+適用稅率)×適用稅率

晏紫 追問

2020-07-21 23:48

那跟前者一樣咯?

晏紫 追問

2020-07-21 23:49

打錯 不一樣 那這個就不是轉出 是屬于轉入對嗎 ?

郭老師 解答

2020-07-21 23:50

這個是可以抵扣的
允許抵扣的

晏紫 追問

2020-07-22 14:13

計算出的數字 就是計入待抵扣科目的增值稅進項稅額對嗎?

郭老師 解答

2020-07-22 14:16

你好
直接做進項就可以

上傳圖片 ?
相關問題討論
已經zhuanchu后期發現可以抵扣是這個意思?
2020-07-21 22:28:24
你好,為什么要轉出呢?
2024-05-29 14:59:18
你這個進項轉出是這個月進項里面的嗎
2019-11-04 18:02:23
是的,你的理解是對的
2023-04-28 17:34:21
已認證進項稅額轉出申報表一般都填在23b的,如果稅務局提示你是異常,那就填在23a。
2024-02-21 15:59:22
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