葉葉葉lll 追問

2020-07-21 17:56

貸是什么科目？

答疑蘇老師 解答

2020-07-21 17:57

你好 你們的器材計入的什么科目就是什么科目。

葉葉葉lll 追問

2020-07-21 18:05

前面有說哦 就是查不到之前入了什么科目或者有沒入 不知道怎么入 才問的

答疑蘇老師 解答

2020-07-21 18:06

你好 不知道什么損壞了嗎？那不能查明原因的話，是不能做賬的。

葉葉葉lll 追問

2020-07-21 18:07

那不可能一直在其他應收款一直掛著吧

答疑蘇老師 解答

2020-07-21 18:08

你好 實在查不到只能轉入營業(yè)外收入科目。

葉葉葉lll 追問

2020-07-21 18:11

借:其他應收款 貸:營業(yè)外收入嗎 要交企業(yè)稅這部分

答疑蘇老師 解答

2020-07-21 18:12

你好 是的 是這樣的。

葉葉葉lll 追問

2020-07-21 18:31

1.直接計入營業(yè)外收入了是不是相比正常沖銷比如原計入的管理費用，要多交稅？

答疑蘇老師 解答

2020-07-21 18:43

你好 是的 是這樣的。

葉葉葉lll 追問

2020-07-21 18:47

1:我直接補錄一個墊付款的分錄 借:其他應收款 貸:現(xiàn)金不行嗎

答疑蘇老師 解答

2020-07-21 18:48

你好 那你們庫存現(xiàn)金能對上嗎？

葉葉葉lll 追問

2020-07-21 18:49

那要是補錄一個管理費用~器材費 是不是要發(fā)票

答疑蘇老師 解答

2020-07-21 19:06

你好 是的 需要發(fā)票的。