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桂龍老師

職稱： 中級會計師

2020-07-21 16:33

同學，你好，分錄你都做對了，合并就好了啊。
跌價準備的
借遞延所得稅資產12.5
貸所得稅費用12.5
計提所得稅費用的分錄
借所得稅費用212.5
貸應交所得稅212.5
這兩個分錄一合并，所得稅費用就是200啊。

安詳的小蝴蝶 追問

2020-07-21 16:35

不是的，不是算她們的發生額嗎？期初100，期末12.5那發生額是87.5

桂龍老師 解答

2020-07-21 16:38

同學，你好，這個題，當年計提了存貨跌價，說明差異在擴大啊，并沒有轉回差異啊。

安詳的小蝴蝶 追問

2020-07-22 09:55

這個12.5就是一個發生額，對不對

桂龍老師 解答

2020-07-22 10:35

同學，你好，你沒有轉過彎來。你仔細分析你截圖的語句。

在會計期末應有的金額：是不是87.5？
原已確認的金額：是不是就是期初的100？
這兩句話之間的差額：是不是就是12.5？
這12.5就是當期發生，影響所得稅費用。

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相關問題討論
您好，很高興為您解答問題！ A正確 如您對我的回答滿意，請給5星好評！ 謝謝！祝您生活愉快！
2018-12-12 15:53:18
您好，這題目的答案是正確
2018-12-12 15:52:21
您好，很高興為您解答問題！ A 正確 如您對我的回答滿意，請給5星好評！ 謝謝！祝您生活愉快！
2018-12-12 15:55:11
你好 1；入賬價值=130000加上10000加上10000加上5000=155000 2 年限平均法年折舊=（155000-5000）/5 年數總和法 第一年折舊=（155000-5000）*5/15 第二年折舊=（155000-5000）*4/15 第三年折舊=（155000-5000）*3/15 第四年折舊=（155000-5000）*2/15 第五年折舊=（155000-5000）*1/15
2020-06-23 08:46:39
你好， 第一個應納增值稅額=1130/（1加上13%）*13%-（13.6加上0.85） 第二個應納消費稅=400*15*（1加上25%）/（1-9%）*9%
2020-06-23 15:05:18
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