小白 追問

2020-07-21 15:43

謝謝！暫時有事，一會再問您

bamboo老師 解答

2020-07-21 15:44

嗯呢 您先忙 等您空再說

小白 追問

2020-07-21 17:31

老師還是那個問題，如圖所示，就是這個200萬的酒如果需要對方開票做收入的話。領導想平價賣給大老板，我覺得不合適，多少應該加些吧？

bamboo老師 解答

2020-07-21 17:38

如果是當處理清倉 后期不再發生這個商品銷售 可以平價或者折價

小白 追問

2020-07-21 17:40

但是不是說這會涉及到少繳稅的問題 還說有什么5%-30%的浮度

bamboo老師 解答

2020-07-21 19:03

如果折價是會少繳納增值稅跟企業所得稅 
您說的5%-30%的浮度什么意思？

小白 追問

2020-07-22 09:15

老師有的是這樣說的，平價銷售，就是收入等于成本，可能涉及到稅務稽查時，按市價進行核定收入，要求企業補交增值稅及增值稅的附加稅。有的又說沒事。其實我們這200萬的酒是幫大老板集團買的酒，因為當時我們經營酒，有這個特權從酒廠低價買酒。但是是幫大老板采購的，采購合同上面還寫的大老板集團的VIP酒。當時大老板公司打了200萬給我們，我來之前他們做了其他應付款，還是去年9月份的事情。已經被拉走了60萬的酒。我們領導開始想作為我們招待用酒消化，我覺得不可行，因為我們年銷售收入就700萬。他又說再平價賣。我也不知道可不可以，所以一直到現在沒有開票。

bamboo老師 解答

2020-07-22 09:21

如果是清倉的話 是可以的 還可以低于進價 
如果是正常銷售 那就是不行 要分清是什么業務
清倉比如后期不準備賣了 處理積壓

小白 追問

2020-07-22 09:26

老師 有這個說法？那比如我開票什么的時候可需要讓領導寫個說明什么的？我們后期是不準備賣了，經營權都轉給別人了

bamboo老師 解答

2020-07-22 09:32

可以這樣處理 后期也沒有關于這個酒的購進 然后經營權也已經轉讓了 對應的庫存清倉 實在不放心 您也可以問下當地稅務局大廳或者12366 看稅務怎么說 因為地區不一樣 稅務解答有時候也會不一樣

小白 追問

2020-07-22 09:40

好的 回頭我來問問了解一下。那老師 我們看去年進酒合同上面有寫大老板集團的VIP酒，酒廠協議也約定這種酒不可以在世面上銷售。那我現在進行平價銷售清倉，可好解釋？已經拉走60萬，還剩余140萬的酒

bamboo老師 解答

2020-07-22 09:44

那您開票的對方公司做什么用途

小白 追問

2020-07-22 09:49

他們這個應該是招待用酒或 自用，他們不賣酒的

bamboo老師 解答

2020-07-22 09:50

那對方也是自用 不是世面銷售 應該沒事

小白 追問

2020-07-22 14:12

老師馬這個問題要結束了！另外開個問題窗口！有時間再和您請教！您答應一下好么！謝謝

bamboo老師 解答

2020-07-22 14:20

已經回復了哈 您看看