老師好！我們公司2017-2018年用了老板和老板娘的個(gè)人銀行卡代收了收入，也從這個(gè)支付了一些費(fèi)用，但這些費(fèi)用都沒有發(fā)票和合同協(xié)議的，現(xiàn)在需要把代收的收入轉(zhuǎn)回公司補(bǔ)做收入，這個(gè)賬改怎么調(diào)，需要怎么申請(qǐng)？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-07-21 14:00

您好，正規(guī)是企業(yè)的業(yè)務(wù)，就需要做賬個(gè)人代收的款項(xiàng)，需要轉(zhuǎn)到企業(yè)銀行公戶，如果是收入，您就確認(rèn)收入，然后申報(bào)納稅

玲老師解答

2020-07-21 14:00

您最好先跟老板商量一下，不要私自就給調(diào)帳，因?yàn)樯婕暗浇欢惪睿赡苓€有罰款和滯納金

小金Avalia 追問

2020-07-21 14:01

是因?yàn)闅v史問題導(dǎo)致他們用了這個(gè)方式，現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)問題了，想補(bǔ)救，老師能說詳細(xì)一些嗎？

小金Avalia 追問

2020-07-21 14:03

從2017年7月開始/2019年3月有個(gè)人代收款項(xiàng)和支出款項(xiàng)，應(yīng)該怎么補(bǔ)做收入呢？

小金Avalia 追問

2020-07-21 14:07

老師他們?cè)?019年5月補(bǔ)計(jì)提了57萬收入，這些收入是2017-2018年12月的收入額，用的是以前年度虧損科目和沖銷其他應(yīng)付款-老板，但是這個(gè)沒有計(jì)提稅金的，也沒繳稅的，

玲老師解答

2020-07-21 14:11

您好，那就把收入補(bǔ)記上，建議您聯(lián)系一下稅務(wù)局，是不是補(bǔ)記到當(dāng)期？這種情況按照稅務(wù)局說的做最好

小金Avalia 追問

2020-07-21 14:34

老師小規(guī)模每季度9萬免增值稅以及是什么時(shí)間開始是30萬銷售收入是免征增值稅呢

玲老師解答

2020-07-21 14:43

您好，小規(guī)模納稅人季度申報(bào)不超過30萬元，普通發(fā)票免增值稅和附加稅

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