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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-07-21 11:03

公司借款給個人收到的利息，需要繳納利息收入的增值稅，一般納稅人按6%繳納增值稅，小規模納稅人按3%繳納增值稅，按繳納的增值稅繳納增值稅的附加稅（城建稅、教育費附加、地方教育附加）；有利潤需要繳納所得稅

晟染 追問

2020-07-21 11:04

那收到的利息收入怎么做賬？

江老師 解答

2020-07-21 11:06

借：銀行存款
貸：其他業務收入（或主營業務收入）
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）

晟染 追問

2020-07-21 11:08

我們不是專門做借款的公司，應該計入營業外收入吧？

江老師 解答

2020-07-21 11:09

不是專門做借款的公司，計入其他業務收入

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公司借款給個人收到的利息，需要繳納利息收入的增值稅，一般納稅人按6%繳納增值稅，小規模納稅人按3%繳納增值稅，按繳納的增值稅繳納增值稅的附加稅（城建稅、教育費附加、地方教育附加）；有利潤需要繳納所得稅
2020-07-21 11:03:56
借銀存貸其他業務收入應交稅費
2019-06-18 13:48:18
你好；? ?收到政策反還；? ?你走營業外收入??
2023-05-11 15:19:16
你好 是向其他企業借款的嗎?
2022-03-26 11:22:15
你好，要有利息費發票的，不然沒法稅前扣除 收到利息費發票直接做費用
2020-03-27 11:01:55
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