??bin?? 追問

2020-07-21 10:49

跟進項稅抵扣稅額沒有關系吧？

龍楓老師 解答

2020-07-21 10:50

你好，有關系的呢，就是多抵扣10%的進項稅額

??bin?? 追問

2020-07-21 10:52

那么，沒有多抵扣，就不算加計扣除，對嗎？

龍楓老師 解答

2020-07-21 10:52

對的，是這樣的呢啊

??bin?? 追問

2020-07-21 16:05

請問老師，想了解一下所得稅的賬務處理？

龍楓老師 解答

2020-07-21 16:06

借 所得稅費用
貸 應交稅費
借 應交稅費
貸 銀行存款

??bin?? 追問

2020-07-21 16:09

那所得稅何時結轉本年利潤呢？

龍楓老師 解答

2020-07-21 16:09

借 本年利潤
貸 所得稅費用

??bin?? 追問

2020-07-21 16:11

是發生所得稅費用的當月就結轉本年利潤，還是其他什么時間結轉所得稅呢？

龍楓老師 解答

2020-07-21 16:12

你好，有當月的有年底的看財務制度

??bin?? 追問

2020-07-21 16:15

我這邊是發生的當月損益結賬時就結轉了，所得稅費用就平了，可是利潤表所得稅費用卻有余額呢？

龍楓老師 解答

2020-07-21 16:16

你好，可能您結轉的數額錯誤

??bin?? 追問

2020-07-21 16:19

結轉是財務軟件自動結轉的啊

龍楓老師 解答

2020-07-21 16:22

你好，這個結轉了利潤表生成一般當年是還有的

??bin?? 追問

2020-07-21 16:24

老師您再細點和我說說唄

龍楓老師 解答

2020-07-21 16:26

你好，這個是結轉之后轉移到未分配利潤影響資產負債表，是不影響利潤表的呢啊，學員

??bin?? 追問

2020-07-21 16:29

是不是，年底結轉未分配利潤，利潤表所得稅那塊就沒有數據了呢？

龍楓老師 解答

2020-07-21 16:30

你好，沒有了你的利潤表不就變成零啦嗎