企業(yè)扣除了供應(yīng)商質(zhì)量罰款等非貨款款項，相關(guān)部門沒有及時通知供應(yīng)商，對致雙方欠款余額不一。扣了對方罰款的，要提供扣款文件給對方，并開具收款收據(jù)讓對方?jīng)_賬。請問這種情況的話我們公司和對方公司應(yīng)該分別怎么做賬務(wù)處理？麻煩老師幫忙解答下，謝謝。

微微老師

職稱：初級會計師,稅務(wù)師

2020-07-21 09:51

您好，你們扣除了質(zhì)量罰款分錄，借：應(yīng)付賬款/銀行存款貸：營業(yè)外收入對方則是借：營業(yè)外支出貸：應(yīng)收賬款/銀行存款

Kevin 追問

2020-07-21 10:18

請問借方的應(yīng)付賬款，貸方的應(yīng)收賬款在什么情況下出現(xiàn)？

微微老師解答

2020-07-21 10:20

您好，當你們用貨款抵消這個質(zhì)量罰款，也就是從貨款里面扣除的情況下

Kevin 追問

2020-07-21 10:23

那銀行存款的情況就是沒有用貨款抵消，對方另外再付款對吧？

微微老師解答

2020-07-21 10:24

您好，是的，不用貨款抵消就另外付款

Kevin 追問

2020-07-21 10:27

好的，謝謝

微微老師解答

2020-07-21 10:41

不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您的問題，記得給個五星好評喲，謝謝。

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