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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-21 09:24

你好,之前的30萬已經確認收入和稅款了,是么?如果是,是需要開紅字發票,然后沖減收入和稅款

*燕* 追問

2020-07-21 09:25

老師沒開紅字發票,賬務怎么處理

*燕* 追問

2020-07-21 09:26

跨年可以開紅字發票嗎

立紅老師 解答

2020-07-21 09:27

你好,沒有紅字發票,沖減收入,不能沖減稅額,并且這個沖減的收入在匯算時是需要調回來的
借,主營業務收入
貸,銀行存款

*燕* 追問

2020-07-21 09:31

老師,我是這么做的會計分錄。借:主營業務收入     10萬元  貸:銀行存款  10萬

立紅老師 解答

2020-07-21 09:31

你好,是的,您的分錄是對的。

*燕* 追問

2020-07-21 09:31

老師,2020年可以紅沖嗎?

立紅老師 解答

2020-07-21 09:33

你好,可以,是可以的。

*燕* 追問

2020-07-21 09:35

老師,2020年沒有收入,可以紅沖嗎?

立紅老師 解答

2020-07-21 09:36

你好,可以沖紅,沖紅后利潤 是負數

*燕* 追問

2020-07-21 09:37

老師,會計科目怎么做

立紅老師 解答

2020-07-21 09:41

你好,您之前已經沖了收入,對吧;如果這前已經沖了收入,再開紅字發票,不用再沖收入,沖減稅額就可以,10萬是含稅還是不含稅的。

*燕* 追問

2020-07-21 09:42

不含稅的

*燕* 追問

2020-07-21 09:42

之前已經充收入了

立紅老師 解答

2020-07-21 09:44

你好,如果是這樣
在開了紅字發票,沖稅款就可以
借,應交稅費一應增
貸,銀行存款等

*燕* 追問

2020-07-21 09:45

好的,謝謝老師

*燕* 追問

2020-07-21 09:48

老師,麻煩再問一下。發票開錯,沒有在當月作廢,可以在下月作廢嗎。我們是小規模納稅人,一季度開錯沒做費,下個季度沒有收入,可以紅沖嗎?

立紅老師 解答

2020-07-21 09:53

你好,不可以跨月作廢,跨月只能開負數發票;
我們是小規模納稅人,一季度開錯沒做費,下個季度沒有收入,可以紅沖嗎?——是可以的。

*燕* 追問

2020-07-21 10:04

老師麻煩再問一下,跨年紅沖的10萬元,需要跟客戶把之前開的增值稅普通發票30元的收回嗎?

立紅老師 解答

2020-07-21 10:09

你好,不需要收回來的。紅字發票也要給對方的。

*燕* 追問

2020-07-21 10:13

老師,不紅沖發票,這個怎么做會計處理。

*燕* 追問

2020-07-21 10:15

小規模納稅人的增值稅普通發票紅沖有時間限制嗎?

立紅老師 解答

2020-07-21 10:15

你好,不沖紅發票,就是上面說的,做賬時是沖收入,但沖的這個收入在匯算時還要調回來的,

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相關問題討論
您好!借管理費用-職工教育經費 貸銀行存款等。
2017-03-29 11:26:19
教育咨詢類公司,營改增后稅率是6%,小規模納稅人適用3%的征收率。
2016-09-01 12:53:30
您好!如果是開給個人是開普通發票。開培訓費就可以了。
2016-05-03 14:27:29
你要看一下你們營業執照的經營范圍,有沒有培訓費
2020-01-21 11:39:06
自行單位開會給個章程核定
2019-03-14 16:17:15
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