莊老師 解答

2020-07-21 09:20

人工費(fèi)和社保費(fèi)、租賃費(fèi)等計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，

空白 追問(wèn)

2020-07-21 09:21

但是都是沒(méi)有發(fā)票的，就是銷售車的時(shí)候，公司不給客戶提供發(fā)票，是由上級(jí)公司提供，付出成本時(shí)也沒(méi)有取得發(fā)票，

莊老師 解答

2020-07-21 09:22

你好，這個(gè)你都不用做賬，直接按差額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

空白 追問(wèn)

2020-07-21 09:23

因?yàn)槎际枪珜?duì)公，所以銀行賬是可以體現(xiàn)出關(guān)于業(yè)務(wù)的收付款的

莊老師 解答

2020-07-21 09:26

銀行賬是可以體現(xiàn)出關(guān)于業(yè)務(wù)的收付款，按代收代付來(lái)處理，收到時(shí)，借銀行存款，貸應(yīng)付賬款－－公司車款，

空白 追問(wèn)

2020-07-21 09:29

付的時(shí)候是，借應(yīng)付，貸銀行么，那中間這個(gè)應(yīng)付的差價(jià)直接里去營(yíng)業(yè)收入么

莊老師 解答

2020-07-21 09:37

你好，是的，這樣比較簡(jiǎn)單直觀，

空白 追問(wèn)

2020-07-21 09:40

這種操作是合規(guī)的是吧，我就直接以銀行來(lái)入賬，對(duì)吧

莊老師 解答

2020-07-21 09:42

你好，可以的，要不然你要用收入和成本來(lái)記賬，收到款和成本都沒(méi)有票，也不好操作的，

空白 追問(wèn)

2020-07-21 09:43

那中間差價(jià)我是不是應(yīng)該價(jià)稅分離一下

莊老師 解答

2020-07-21 09:50

你好，要的，也要繳增值稅的，

空白 追問(wèn)

2020-07-21 10:04

也就是比如差價(jià)10萬(wàn)，我要差價(jià)10萬(wàn)除以1.13來(lái)確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后計(jì)算增值稅是吧？那我們給上級(jí)公司回成本款的時(shí)候是轉(zhuǎn)給上級(jí)公司下面的一個(gè)個(gè)人卡上，這個(gè)是不是要對(duì)方提供個(gè)代收協(xié)議什么這種呢

莊老師 解答

2020-07-21 10:07

你好，是的，要這樣處理的，

空白 追問(wèn)

2020-07-21 10:09

代收協(xié)議也是要提供的對(duì)吧

莊老師 解答

2020-07-21 10:17

你好，是的，委托代收代付也要的，