你好，老師金蝶迷你版軟件。做利息收入，借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 25，做手續(xù)費(fèi)，借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸銀行存款 10元。結(jié)轉(zhuǎn)損益后查詢科目余額表，財(cái)務(wù)費(fèi)用就是 10元，正常應(yīng)該是15對(duì)吧，怎么解決。？手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益把財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入手動(dòng)變成15元后，在科目余額里面查不到財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入科目都的本期發(fā)生額了

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-21 08:45

你這個(gè)利息費(fèi)用咋做的這個(gè)？你做貸方嗎？是借方負(fù)數(shù)嗎，你這個(gè)改借銀行 25 借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入-25 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)10 貸銀行存款 10元

暢聯(lián) 追問

2020-07-21 08:49

是的，借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -25 ，就是這么做的，但是出行上面的問題，怎么解決

maize老師解答

2020-07-21 08:52

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益改了這個(gè)借本年利潤(rùn)，-25 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入-25 改這個(gè)，借本年利潤(rùn) 10 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)10元

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