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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-20 22:33

您好,在自然人客戶端都可以申報個稅

玲老師 解答

2020-07-20 22:33

登錄稅務局網站,可以下載

感動的信封 追問

2020-07-20 22:34

但是在客戶端報的網頁顯示上期未報,報不了這一期的怎么辦

玲老師 解答

2020-07-20 22:34

你好,需要把上期的先補充申報,然后再報本期的

感動的信封 追問

2020-07-20 22:36

網頁上沒有可以補報的地方,是要去稅務大廳補嗎

玲老師 解答

2020-07-20 22:38

你好 
需要看之前是不是有增員了,沒有,那這個補不了需要去稅局大廳了,一、綜合所得申報更正



先看看最常見的綜合所得申報更正。

綜合所得個人所得稅預扣預繳申報成功之后,發(fā)現(xiàn)有錯報、漏報的情況,可使用申報更正功能,修改已申報數(shù)據后重新申報。



具體操作步驟

1、啟動更正

①進入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。




②點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面,點擊【4申報表報送】查看當前月份申報狀態(tài)。

注意嘍:只有申報類型為“正常申報”,申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。




③點擊【更正申報】按鈕,開始啟動更正申報功能。

④點擊【確定】,進入更正申報填寫界面。

需要注意:1.進入更正申報以后,系統(tǒng)會提示更正申報成功后,需要對后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報表進行逐月更正。


2.啟動更正時,系統(tǒng)會自動導出一份當前有效的申報記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J為桌面),每次導出的備份文件可根據時間不同進行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設置】-【申報管理】-【更正申報備份】中設置。但因取消而導致無法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔后果。


2.更正申報填寫

點擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯誤更正,不能新增人員和修改累計專項附加扣除額。選擇需要修改的所得項目。


選擇需要更正的人員,雙擊相應數(shù)據進入編輯界面修正錯誤數(shù)據。(累計專項附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務廳);需要刪除的人員,勾選相應數(shù)據后刪除。 


注意:如果該期申報表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據不存在錯誤,僅是因為之前的稅款所屬期進行了更正申報而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計算】步驟。



3. 稅款計算

在完成申報表本期數(shù)據的更正后,點擊【2稅款計算】,重新計算更正后的應補(退)稅額。


4. 附表填寫

【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險”或“稅延養(yǎng)老保險”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。


5. 申報表報送和稅款繳納

報表填寫完成后,按照正常申報流程通過【4申報表報送】功能進行報送。報送成功后,如果有新的應征信息產生時,可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。

若報送時提示報送不成功的,應按提示信息修改后重新報送或到辦稅服務廳處理。



6. 撤銷更正

如果在報送申報表之前,發(fā)現(xiàn)原申報數(shù)據無誤,可點擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報。但成功報送申報表后,則無法撤銷更正。如需要使用原申報數(shù)據,可查看系統(tǒng)自動導出備份的原申報記錄。


重要提醒:

1.在辦稅服務廳更正后,扣繳客戶端原有申報數(shù)據不會更新,需要在【系統(tǒng)設置】-【申報管理】-【綜合所得算稅】中設定為“在線算稅”,以保障以后月份申報時的累計數(shù)據能按更正申報后的最新數(shù)據計算。

2.更正申報往期月份時,后期月份應該逐月進行更正,如未逐月更正,將導致以后月份申報時不能獲取正確累計數(shù)據。

3.更正申報往期月份時,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務廳辦理。

4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報數(shù)據。

5.若更正申報后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務廳申請辦理誤收退(抵)稅業(yè)務。

6.若更正月份已在辦稅服務廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報數(shù)據的,需前往辦稅服務廳更正。

7.為避免因錯誤更正而導致原始記錄丟失,每次啟動更正時,系統(tǒng)會自動導出一份當前有效的申報記錄指定路徑(默認為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆谩C看螌С龅膫浞菸募筛鶕r間不同進行區(qū)分。

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精選問題
  • 老師,晚上不能開發(fā)票嗎?

    ?晚上可以開發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問題

  • 許可項目:醫(yī)療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續(xù)固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業(yè)外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續(xù)又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯(lián)情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業(yè)務確定,比如涉及資產置換等特殊業(yè)務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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