向陽花 追問

2020-07-20 22:27

交接時，以前的會計只給了一個材料結存數，一看就和庫存數對不上，我接著做就把當月材料購買全部登記上去了，但是在做材料成本領用時就又不知道該怎樣做了，只能按照毛利差來倒推領用材料的成本，這樣做外帳可以嗎，實際數和賬面數現在差距很大！我該怎么辦，老板又不管，要求我要做的帳能經得住稅務檢查，我該怎么辦呢？真心不懂啊！

bamboo老師 解答

2020-07-20 22:30

要看前面的材料明細賬
前面會計沒有賬簿么 不是軟件做賬的么 現在是賬上比實際庫存多么

向陽花 追問

2020-07-20 22:36

沒有，前面是兼職會計，自己用的表格軟件，啥都沒有，只給我發了一個庫存材料結存余額和庫存商品結存余額，你說我該怎么辦呢？之前的感覺也是隨便在做，差都沒法查，而且原材料二級科目只是一個鋼材，一個輔助材料全部概括，之前的年初余額還是一級科目，二級科目都沒有！是不是我的會計知識還沒到達這個水平真心看不懂

bamboo老師 解答

2020-07-21 00:23

那您先去做存款盤點 然后看盤盈還是盤虧 再做賬務處理