A 夢啊 追問

2020-07-20 17:17

那這樣要結轉其他業務成本憑證咋  做啊

maize老師 解答

2020-07-20 17:28

你這個配件，那這個做費用沖掉，改做借庫存商品 借xx費用 負數，借其他業務支出 貸庫存商品-配件

A 夢啊 追問

2020-07-20 17:33

您這樣做是要把當時的費用沖掉重新入庫存商品，第二個憑證是借其他業務支出還是其他業務成本

maize老師 解答

2020-07-20 17:35

不好意思打錯了，借其他業務成本 貸庫存商品-配件

A 夢啊 追問

2020-07-20 19:30

老師為啥不能直接借其他業務成本  貸銷售費用

maize老師 解答

2020-07-20 19:42

需要先通過下庫存商品，是實物需要先通過，

A 夢啊 追問

2020-07-20 19:43

是租賃物上一個小配件

maize老師 解答

2020-07-20 19:45

實物先通過下這個比較好，通過下庫存商品

A 夢啊 追問

2020-07-20 19:50

借庫存商品 借xx費用 負數，這個不是沒貸方了，可以改借庫存商品  貸某費用嗎？

maize老師 解答

2020-07-21 07:35

不能。這個是損益科目需要在做借方負數 不能做貸方，貸方會增加本年累計數