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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-20 15:50

您好,您原來的器材寄的是什么科目?

葉葉葉lll 追問

2020-07-20 17:14

不知道呢 查賬時候發(fā)現之前會計前年就做了一個分錄 借:銀行存款 貸:其他應收款 三級科目都沒寫 所以想問下怎么處理
我目前是新建了一個其他應收款~保險理賠 放進去了 現在一直掛著這

玲老師 解答

2020-07-20 17:26

您好,如果前面做存貨的盤虧掛在其他應收款,后面紅沖其他有收款

葉葉葉lll 追問

2020-07-20 17:28

問題是現在不知道之前的  沒有任何附件 沒法查   現在就那一個分錄掛著  所以問怎么處理

玲老師 解答

2020-07-20 18:01

你好  具體是什么東西壞賬 前面沒有掛其他應收款可以補記上

葉葉葉lll 追問

2020-07-20 18:13

不知道具體是什么器材  怎么辦  怎么補記

玲老師 解答

2020-07-20 18:20

你好 那就不好辦了 要清楚這是什么才好寫準確 的科目

葉葉葉lll 追問

2020-07-20 18:39

可以直接轉入營業(yè)外收入嗎,因為是18年的查不到了

玲老師 解答

2020-07-20 18:52

你好 ,找不到原因 可以先直接記在營業(yè)外收入

葉葉葉lll 追問

2020-07-21 13:11

借:其他應收款 貸:營業(yè)外收入 這樣直接記在本年度嗎 那等匯算清繳是不是還要調增?

葉葉葉lll 追問

2020-07-21 13:12

說錯 不是調增 就是這個等匯算清繳營業(yè)外收入要減企業(yè)稅吧

葉葉葉lll 追問

2020-07-21 13:13

說錯 不是調增 就是這個等匯算清繳營業(yè)外收入要交企業(yè)稅吧

玲老師 解答

2020-07-21 13:13

您好,營業(yè)外收入是需要繳納企業(yè)所得稅的,所以沒有說會差異,不用調整

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您好,您原來的器材寄的是什么科目?
2020-07-20 15:50:40
你好!要設置的,不然匯算清繳要明細數據你又沒有
2017-09-22 09:58:53
你好!可以自己增加二級科目
2018-09-13 10:40:39
借;應付職工薪酬-養(yǎng)老,醫(yī)療等 貸;銀行存款
2016-08-02 17:18:17
你好,計提的時候,需要分險種的,只要這一樣才能在賬目中分出各個險種
2018-09-01 13:36:32
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