天空 追問

2020-07-20 14:14

如果不想更正報表呢

天空 追問

2020-07-20 14:15

按實際申報的話利潤為負，稅局不愿意，這家是享受退稅的，不交所得稅退不了稅

鄒老師 解答

2020-07-20 14:17

你好，如果不想更正報表，那你可以把通行費放到以后季度核算

天空 追問

2020-07-20 14:47

但是計提稅款是依據來的總數據才能計提夠當月的進項稅額，如果按照所得稅申報的成本結轉成本，那剩余的部分做什么分錄

鄒老師 解答

2020-07-20 14:56

你好，剩余的部分可以把進項稅額先入賬，成本部分之后月份再入賬就是了