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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-20 13:44

您好
這樣寫分錄正確的

qy 追問

2020-07-20 13:54

我就是這樣做的，現在公司財務負責人說管理費用發生費用的時候在借方表示，結轉到本年利潤的時候，從貸方轉出去，管理費用借方永遠也不允許出現負數表示，說除非計提工資計提多了，可以借方紅字沖銷多計提的工資。

bamboo老師 解答

2020-07-20 14:14

財務負責人理解有誤 沖減的話都是借方紅字

qy 追問

2020-07-20 14:21

恩，他說只有工資計提多了，可以借方紅字沖銷。說稅控盤這個管理費用借方紅字是錯誤的，我問他那該怎么寫分錄。他也沒說應該怎么處理，我現在想的是不是他的意思是不要沖銷管理費用，而是計入營業外收入。

bamboo老師 解答

2020-07-20 14:23

不是的稅盤這樣寫分錄正確的

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相關問題討論
你好 ；是的。 首次購買的稅盤和每年維護費都是全額抵扣的??
2021-10-25 16:42:55
你好 借：管理費用 貸：銀行存款
2020-04-17 11:29:17
您好 這樣寫分錄正確的
2020-07-20 13:44:06
你好，是可以抵扣的啊，跟稅控盤技術維護費一樣的啊
2020-03-01 20:39:42
"財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》（財稅[2012]15號）第五條規定，納稅人在填寫納稅申報表時，對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費，應按以下要求填報： 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄‘應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時，按本期減征額實際填寫；當本期減征額大于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。 小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表（適用于小規模納稅人）》第11欄‘本期應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第10欄‘本期應納稅額’時，按本期減征額實際填寫；當本期減征額大于第10欄‘本期應納稅額’時，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。"
2017-06-18 16:30:08
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