郭老師 解答

2020-07-20 09:59

兩個科目的的二級科目是一樣的嗎？

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:05

摘要，收款。其他應付款-往來-法人，貸應收賬款-（公司）

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:06

是以前有些款我們已經收回了，但是賬上還掛在那里，現在會計說給我們這樣調平，但是我怎么看不懂

郭老師 解答

2020-07-20 10:07

那你的應收賬款現在是不是有余額？

郭老師 解答

2020-07-20 10:07

其他應付款往來，再借發，這個是還錢給你法人。

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:09

原來應收賬款有余額，現在這樣調不是沒有了，但是其他應付款這個又是什么意思

郭老師 解答

2020-07-20 10:10

其他應付款，這個有余額嗎？

郭老師 解答

2020-07-20 10:11

其他應付款，這個是還錢給你法人。

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:13

其他應付款，原來有余額，現在還有一部分余額，這樣算還錢給法人對嗎

郭老師 解答

2020-07-20 10:15

你好，是的，還錢給法人
這兩個科目對沖。

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:23

合理嗎？因為之前這些款已經收到，但是代賬公司沒做，可以這樣調吧

郭老師 解答

2020-07-20 10:23

你好，查不到具體的原因，不合理。

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:24

那應該怎么操作

郭老師 解答

2020-07-20 10:26

你得查下具體的什么原因
還有你往來的話應該都有銀行回單

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:31

老早之前給代賬公司的，當時回單也不及時，如果當時是銀行收回的，為什么他的銀行賬能對上

郭老師 解答

2020-07-20 10:34

你可以拿出對賬單核對一下你的銀行賬款明細應該是他有做其他的調整。

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:36

這個我不好調整把，那要多麻煩

郭老師 解答

2020-07-20 10:39

沒有原始憑證不好調整的
你可以按你會計這么條真的繼續做

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:46

你意思就是按照我剛剛給你發的調整的繼續做，不管了

郭老師 解答

2020-07-20 10:46

你好是的，是這么個意思。