米加油 追問

2020-07-20 10:04

公司虧損的，但公司往來款平時都是法人丈夫在操控，私下不知道往來借款，但賬上把貸款一部分錢轉給了法人

郭老師 解答

2020-07-20 10:05

做其他應收款，如果年末不還回來的話，需要交個稅。

米加油 追問

2020-07-20 10:16

個稅是月月交嗎

郭老師 解答

2020-07-20 10:19

按月預繳
年匯算清繳。

米加油 追問

2020-07-20 10:20

還有一點就是商業保險公司收入一張發票，什么職業保險金的，我該怎么入賬呢

郭老師 解答

2020-07-20 10:22

職業保險金。
還是失業保險金

米加油 追問

2020-07-20 10:23

寫著是商業保險公司的，平安養老保險

郭老師 解答

2020-07-20 10:24

你好，需要查下具體的什么業務

米加油 追問

2020-07-20 10:25

如果交的是商業保險的養老金呢，可以入賬嗎？

郭老師 解答

2020-07-20 10:28

借成本費用相關科目-福利費貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸，銀行存款。

米加油 追問

2020-07-20 10:44

好的，謝謝老師！

米加油 追問

2020-07-20 10:45

那這個開了專票，要進項轉出嗎？

郭老師 解答

2020-07-20 10:46

直接選擇不抵扣勾選
價稅，合計做賬就可以。

米加油 追問

2020-07-20 12:20

已抵扣呢要做轉出了

郭老師 解答

2020-07-20 12:20

是的
需要進項轉出的