一點辣！ 追問

2020-07-20 09:09

對，花錢買的。那我就只能翻之前單子了。還有就是庫管是新來的，她暫時兼職采購，是不是她每個月報銷的單子 全是輔料或者維修電機主要用的東西，需要比如一張入庫單后面附上買東西的收據。然后發票后面附上入庫單。

一點辣！ 追問

2020-07-20 09:10

像我們只有出庫單 所以就不需要在買領料單了吧。我根據庫管給的入庫單和出庫單入賬。

meizi老師 解答

2020-07-20 09:10

你好 是的      需要翻單子的 ；   你們報銷的時候要有發票
入庫或者銷售方的送貨單   付款單來做附件的

一點辣！ 追問

2020-07-20 09:11

庫管是不是每個月底還要出一張表 上月結存 這個入庫 和出庫以及剩余多少錢。輔料用了多少，主要材料用了多少。

一點辣！ 追問

2020-07-20 09:12

我做內賬，收據多一些。入庫單后面附收據也可以吧

meizi老師 解答

2020-07-20 09:12

你好  你們每月要去盤點  和庫管一起盤點 。要做盤點結存單   盤點差異表這些   到時根據實際庫存調整賬面   是的   也就是庫存要做進銷存

一點辣！ 追問

2020-07-20 09:52

老師你說，我們去公司借給其他基地一筆錢，對方給我們還的銀行電子承兌。這個分錄是什么

meizi老師 解答

2020-07-20 09:54

你好 借其他應收款-某公司 貸銀行存款 。 收到電子承兌  借應收票據 貸其他應收款=某公司 。 承兌到期 到款 借銀行存款貸應收票據

一點辣！ 追問

2020-07-20 10:03

我做內賬，他們貼報銷單入庫單后面附收據是可以的吧

meizi老師 解答

2020-07-20 10:03

你好   嗯 可以的 但是有發票的話最好是有發票復印件一起來做

一點辣！ 追問

2020-07-20 10:05

像我們公司買的設備我先掛預付了，發票還沒回來。我可以先入固定資產吧，稅額掛應交稅費-待認證。發票回來之后應交稅費-待認證轉到應交稅費-增值稅

meizi老師 解答

2020-07-20 10:06

你好   設備回來了 按合同的金額來暫估入賬  按月開始折舊了。   你發票還沒有回來 不做待認證  你可以做其他應收款-待抵扣或者待認證進項稅核算核算

一點辣！ 追問

2020-07-20 10:40

那我設備早都回來了，尤其發票還沒回來。我都沒入固定資產。這樣有影響嗎

meizi老師 解答

2020-07-20 10:47

你好 有影響。  你折舊會影響你們的費用或者成本 也影響利潤的。  盡快補做 補折舊

一點辣！ 追問

2020-07-20 11:07

如果是1月份回來的設備，我們前三個月是籌辦，籌辦期計提折舊也記到管理費用開辦費嗎？還有一臺3月份設備已經到了。我需要補到3月份嗎 還是放在6月份也沒關系。

一點辣！ 追問

2020-07-20 11:07

公司之前一直沒賬，我也是剛來干沒多久

meizi老師 解答

2020-07-20 11:11

你好  1. 是的籌建期 計入開辦費核算 2.    你3月到了  就在3月補計提折舊就行了     3 你就按購進設備的次月開始折舊。 比如1月買的 2月折舊 。 你現在7月了都沒折舊的話 就補計提2-6月的折舊在7月    7月當月的直接做7月折舊即可

一點辣！ 追問

2020-07-20 14:25

像我們公司經理探親過去的飛機票入什么科目，管理費用-福利費嗎

meizi老師 解答

2020-07-20 14:26

你好  是的  計入福利費 如果你們要報銷的話 走應付職工薪酬科目過渡下

一點辣！ 追問

2020-07-20 14:28

借：管理費用-福利費貸：應付職工薪酬-福利費 借：應付職工薪酬-福利費 貸：其他應付款-某某

一點辣！ 追問

2020-07-20 14:28

我之前的福利費沒在應付職工薪酬過度，沒事吧

meizi老師 解答

2020-07-20 14:29

你好    之前先不處理了。  以后最好是按準則要求走這個科目過渡     是的