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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-19 20:39

您好,根據您的描述,借所得稅費用2500貸應交稅費應交企業所得稅2500,借遞延所得稅資產50貸其他綜合收益50。

鑫鑫 追問

2020-07-19 21:44

第二年就不會了,加加減減,什么時候加,什么時候減,什么時候正數?什么時候負數呢?

小林老師 解答

2020-07-19 21:46

您好,遞延所得稅是先確認期初和期末的金額,倒擠發生額。所以您先確認后期末金額。

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相關問題討論
您好,根據您的描述,借所得稅費用2500貸應交稅費應交企業所得稅2500,借遞延所得稅資產50貸其他綜合收益50。
2020-07-19 20:39:12
負債計稅基礎是指負債的賬面價值減去未來期間計算應納稅所得額時按照稅法規定可予抵稅。其計算公式為:負債計稅基礎=負債的賬面價值-將來負債在兌付時允許扣稅的金額 未來可抵扣的是0,那就是計稅基礎=賬面價值
2019-07-04 15:11:24
你好,發下完整的題目,
2021-08-30 15:02:24
你好,是產生的納稅差異
2016-12-09 16:05:35
發生350的成本,在會計上計發出商品350,稅法不認可,
2021-07-27 19:52:43
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